Корректировка НН

[мюсля]

Подскажите пожалуйста, сделали РН+НН, клиент вовремя не забрал товар, а потом вообще отказался. Все бы ничего, но НН бух. успел зарегистрировать. Как теперь осторожнее оформить:
1) РК на всю сумму, причина "ошибочная операция"
2) возвратную накладную и РК

3) делается уточненка на сумму неверно зарегистрированной НН + в реестре последней строкой методом "сторно" (графы 2-6 повторяют зарегистрированную НН, 7-9 со знаком "-").

методы 1 и 2 не подходят под ст.192, т.к. нет ни возврата товара ни денег или нужно документально все оформить.

какая уточненка?

[simsio]

Подскажите пожалуйста, сделали РН+НН, клиент вовремя не забрал товар, а потом вообще отказался. Все бы ничего, но НН бух. успел зарегистрировать. Как теперь осторожнее оформить:
1) РК на всю сумму, причина "ошибочная операция"
2) возвратную накладную и РК

3) делается уточненка на сумму неверно зарегистрированной НН + в реестре последней строкой методом "сторно" (графы 2-6 повторяют зарегистрированную НН, 7-9 со знаком "-").

методы 1 и 2 не подходят под ст.192, т.к. нет ни возврата товара ни денег или нужно документально все оформить.

какая уточненка?

сдается отчет по НДС с ошибочной НН
потом сразу сдается уточняющий по НДС

[ArinaArina]

3) делается уточненка на сумму неверно зарегистрированной НН + в реестре последней строкой методом "сторно" (графы 2-6 повторяют зарегистрированную НН, 7-9 со знаком "-").

методы 1 и 2 не подходят под ст.192, т.к. нет ни возврата товара ни денег или нужно документально все оформить.

какая уточненка?

сдается отчет по НДС с ошибочной НН
потом сразу сдается уточняющий по НДС

А зачем такое делать?
Не включать эту нн вообще. При поступлении вопросов из налоговой, дать ответ об ошибочной регистрации.

[мюсля]

3) делается уточненка на сумму неверно зарегистрированной НН + в реестре последней строкой методом "сторно" (графы 2-6 повторяют зарегистрированную НН, 7-9 со знаком "-").

методы 1 и 2 не подходят под ст.192, т.к. нет ни возврата товара ни денег или нужно документально все оформить.

какая уточненка?

сдается отчет по НДС с ошибочной НН
потом сразу сдается уточняющий по НДС

А зачем?#swoon# с реестром согласна, но в чем смысл УР?

[Aj]

Срочно прошу помощи!!! Ситуация - надо исправить ошибки предыдущего бухгалтера, чтобы провести данные в порядок и закрыть расчеты с Покупателем!
Тянеться эта ошибка ещё с июля 2011 года, Покупатель заплатил нам по договору за работы:
09.06.11 - 50% НН выписали правильно
19.07.11 - 40%, тут началась ошибка,НН не выписали этой датой и на эту сумму, а потом 21.07.11 провели акт по закрытию (100%) и выписали НН почемук то на все 50%. Ситуация усугубляеться и тем, что акт в реальности не был подписан, то есть расчеты не закрыты, у покупателя тянеться предоплата (90%) с 2011 года, а у нас в учете красуеться долг за ними (10%).
Теперь хотят закрыть акт 30.04.14, и я должна всю исправить((( По налоговой вопрос! НН неправильную от 21.07.11 на 50% Покупатель не проводил в учете, а у меня она проведенна. То есть у меня Налоговые обязательства отображены полностью, Как правильно все откорректировать?
Мне нужно снять сторно проводки по акту и выписать РК к неправильной НН на всю сумму? и при этом выписать новую НН на такую же сумму? Правильно ли это будет? Путает, то что Покупатель должен был воспользоваться своим НК ранее,#wall#

Подать УР за 07/2011: убрать НН от 21.07.11 и добавить НН от 19.07.11. Создать бухг. справку с описанием ошибки и на основании этой справки создать в бухг учете сторно акта от 21.07.11. А в реестре показать ННУ от 21.07.11 с минусом, ННУ от 19.07.11 с плюсом.

[ЗаИр]

Срочно прошу помощи!!! Ситуация - надо исправить ошибки предыдущего бухгалтера, чтобы провести данные в порядок и закрыть расчеты с Покупателем!
Тянеться эта ошибка ещё с июля 2011 года, Покупатель заплатил нам по договору за работы:
09.06.11 - 50% НН выписали правильно
19.07.11 - 40%, тут началась ошибка,НН не выписали этой датой и на эту сумму, а потом 21.07.11 провели акт по закрытию (100%) и выписали НН почемук то на все 50%. Ситуация усугубляеться и тем, что акт в реальности не был подписан, то есть расчеты не закрыты, у покупателя тянеться предоплата (90%) с 2011 года, а у нас в учете красуеться долг за ними (10%).
Теперь хотят закрыть акт 30.04.14, и я должна всю исправить((( По налоговой вопрос! НН неправильную от 21.07.11 на 50% Покупатель не проводил в учете, а у меня она проведенна. То есть у меня Налоговые обязательства отображены полностью, Как правильно все откорректировать?
Мне нужно снять сторно проводки по акту и выписать РК к неправильной НН на всю сумму? и при этом выписать новую НН на такую же сумму? Правильно ли это будет? Путает, то что Покупатель должен был воспользоваться своим НК ранее,#wall#

Подать УР за 07/2011: убрать НН от 21.07.11 и добавить НН от 19.07.11. Создать бухг. справку с описанием ошибки и на основании этой справки создать в бухг учете сторно акта от 21.07.11. А в реестре показать ННУ от 21.07.11 с минусом, ННУ от 19.07.11 с плюсом.

А как быть с Покупателем, он хочет же НК кредит, так как в 2011 году он им не воспользовался. а если сейчас я исправляю ошибки, то включит ли он эту нн за 2011 год сейчас?

[Asia Svetlova]

Как же он ее включит, если 365 дней прошло. Это он теперь только НН на оставшиеся 10% включит-вы же ее выпишете по дате подписания акта.

[Aj]

Срочно прошу помощи!!! Ситуация - надо исправить ошибки предыдущего бухгалтера, чтобы провести данные в порядок и закрыть расчеты с Покупателем!
Тянеться эта ошибка ещё с июля 2011 года, Покупатель заплатил нам по договору за работы:
09.06.11 - 50% НН выписали правильно
19.07.11 - 40%, тут началась ошибка,НН не выписали этой датой и на эту сумму, а потом 21.07.11 провели акт по закрытию (100%) и выписали НН почемук то на все 50%. Ситуация усугубляеться и тем, что акт в реальности не был подписан, то есть расчеты не закрыты, у покупателя тянеться предоплата (90%) с 2011 года, а у нас в учете красуеться долг за ними (10%).
Теперь хотят закрыть акт 30.04.14, и я должна всю исправить((( По налоговой вопрос! НН неправильную от 21.07.11 на 50% Покупатель не проводил в учете, а у меня она проведенна. То есть у меня Налоговые обязательства отображены полностью, Как правильно все откорректировать?
Мне нужно снять сторно проводки по акту и выписать РК к неправильной НН на всю сумму? и при этом выписать новую НН на такую же сумму? Правильно ли это будет? Путает, то что Покупатель должен был воспользоваться своим НК ранее,#wall#

Подать УР за 07/2011: убрать НН от 21.07.11 и добавить НН от 19.07.11. Создать бухг. справку с описанием ошибки и на основании этой справки создать в бухг учете сторно акта от 21.07.11. А в реестре показать ННУ от 21.07.11 с минусом, ННУ от 19.07.11 с плюсом.

А как быть с Покупателем, он хочет же НК кредит, так как в 2011 году он им не воспользовался. а если сейчас я исправляю ошибки, то включит ли он эту нн за 2011 год сейчас?

Если ХОТЕЛ включить в НК, то почему не бил тревогу в том текущем времени??!! А сейчас действительно, уже поздно....

[ЗаИр]

Подать УР за 07/2011: убрать НН от 21.07.11 и добавить НН от 19.07.11. Создать бухг. справку с описанием ошибки и на основании этой справки создать в бухг учете сторно акта от 21.07.11. А в реестре показать ННУ от 21.07.11 с минусом, ННУ от 19.07.11 с плюсом.

А как быть с Покупателем, он хочет же НК кредит, так как в 2011 году он им не воспользовался. а если сейчас я исправляю ошибки, то включит ли он эту нн за 2011 год сейчас?

Если ХОТЕЛ включить в НК, то почему не бил тревогу в том текущем времени??!! А сейчас действительно, уже поздно....

Я так тоже считаю, говорят что тревогу били, но предылдущий бухгалтер не исправил. Эх, ну что ж это не моих силах. подскажите мне окончательно ход мои действия для исправления, правильно ли я поняла, что:

Я делаю УР к Декларации за 07.11, убираю всю НН от 21.07.11 (50%) и добавляю одну НН правильную от 19.07.11 (40%)
Делаю бух справку, сторнирую акт
В реестре за 04.14 показываю -ННУ от 21.07.11, +ННУ от 19.07.11
30.04 мне надо подписать новый акт на закрытие этих расчетов, тогда при этом я выписываю НН от 30.04.14 (10%) и показыаю её в реестре и в декларации за 04.14. Тогда мои обязательства закрываються в ноль просто с учетом корректировок. А Покупатель имеет право на НК лишь от НН 30.04.14 (10%), и потерял свое право на НК от НН 19.07.11.
Всё так?

[ЗаИр]

Ещё подскажите какой Ур выбирать? Название файла J....?