Корректировка НН

[Lena1919]

Добрый день. Выписала в феврале налоговую накладную по предоплате, в марте случайно выписала повторно по акту вып работ. Декларация сдана. Как можно откорректировать следующим месяцем, чтобы не сдавать уточнёнку?

[Тюша]

Добрый день. Выписала в феврале налоговую накладную по предоплате, в марте случайно выписала повторно по акту вып работ. Декларация сдана. Как можно откорректировать следующим месяцем, чтобы не сдавать уточнёнку?

а как проводили ваши покупатели?

[tomassa]

Добрый день. Выписала в феврале налоговую накладную по предоплате, в марте случайно выписала повторно по акту вып работ. Декларация сдана. Как можно откорректировать следующим месяцем, чтобы не сдавать уточнёнку?

Боюсь, что без уточнёнки не обойтись... Можно, правда, попробовать в составе текущей декларации... Но, говорят, что практически это не совсем реально... Сама не пробовала...

[Lena1919]

Добрый день. Выписала в феврале налоговую накладную по предоплате, в марте случайно выписала повторно по акту вып работ. Декларация сдана. Как можно откорректировать следующим месяцем, чтобы не сдавать уточнёнку?

а как проводили ваши покупатели?

Покупатели не забирали налоговую накладную

[Lena1919]

Что, никто не подскажет?

[RICH]

без уточненки не обойтись. Подавайте её или как самостоятельный документ, или в составе Декларации за апрель 14г., другого выхода нет.

[ЗаИр]

А как быть с Покупателем, он хочет же НК кредит, так как в 2011 году он им не воспользовался. а если сейчас я исправляю ошибки, то включит ли он эту нн за 2011 год сейчас?

Если ХОТЕЛ включить в НК, то почему не бил тревогу в том текущем времени??!! А сейчас действительно, уже поздно....

Я так тоже считаю, говорят что тревогу били, но предылдущий бухгалтер не исправил. Эх, ну что ж это не моих силах. подскажите мне окончательно ход мои действия для исправления, правильно ли я поняла, что:

Я делаю УР к Декларации за 07.11, убираю всю НН от 21.07.11 (50%) и добавляю одну НН правильную от 19.07.11 (40%)
Делаю бух справку, сторнирую акт
В реестре за 04.14 показываю -ННУ от 21.07.11, +ННУ от 19.07.11
30.04 мне надо подписать новый акт на закрытие этих расчетов, тогда при этом я выписываю НН от 30.04.14 (10%) и показыаю её в реестре и в декларации за 04.14. Тогда мои обязательства закрываються в ноль просто с учетом корректировок. А Покупатель имеет право на НК лишь от НН 30.04.14 (10%), и потерял свое право на НК от НН 19.07.11.
Всё так?

ЭХ, мучалась с этим УР, а налоговая позвонила и сказала что не правильно так корректировать, только через РК#wall#

[Zuzia]

Добрый день, подскажите пожалуйста кто знает, а то что-то запуталась совсем. ситуация такая у меня была переплата при отгрузке товара, я на сумму переплаты выписала налоговую сумма перплаты 2000, грн. Теперь произошла отгрузка товара на сумму 15000,00 грн. и оплата 12000,00 грн. Теперь сижу и думаю, выписала налоговую на 15 000,00, а что делать с 2000,00 переплаты, товар по налоговым разный.

[Бюгюльмэ]

Добрый день, подскажите пожалуйста кто знает, а то что-то запуталась совсем. ситуация такая у меня была переплата при отгрузке товара, я на сумму переплаты выписала налоговую сумма перплаты 2000, грн. Теперь произошла отгрузка товара на сумму 15000,00 грн. и оплата 12000,00 грн. Теперь сижу и думаю, выписала налоговую на 15 000,00, а что делать с 2000,00 переплаты, товар по налоговым разный.

Я бы выписала датой отгрузки НН на 13000, а к той НН, где указана предоплата за другой товар на 2000, сделала бы РК (нулевой - прежний товар минусом, правильный товар плюсом).

Если уже выписали НН на 15000, то можно попросить покупателя прислать письмо, в котором он просит сумму предоплаты по счету ХХХ учесть в счет оплаты по счету УУУ. Датой письма сделать РК к первой НН (той, которая была выписана по переплате) на -2000.

[tomassa]

Добрый день, подскажите пожалуйста кто знает, а то что-то запуталась совсем. ситуация такая у меня была переплата при отгрузке товара, я на сумму переплаты выписала налоговую сумма перплаты 2000, грн. Теперь произошла отгрузка товара на сумму 15000,00 грн. и оплата 12000,00 грн. Теперь сижу и думаю, выписала налоговую на 15 000,00, а что делать с 2000,00 переплаты, товар по налоговым разный.

Вам бы, по-хорошему, выписать НН на 13000, а на предыдущую НН на 2000 выписать РК на изменение номенклатуры... И он будет в итоге нулевой... Хотя... не знаю, что там у вас по ценам и сумме... как всё ляжет... Посмотрите в этой же теме... мноооого раз обсуждали... и варианты предлагаются разные... даже среди бухгалтеров однозначности нет... Один из вариантов - НН по отгрузке на 15000 и РК на -2000... Спорный вопрос... почитайте... просто не хочется в 15-й раз писать одно и тоже в одной и той же теме...