Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

[Давидюк]

Я так понимаю, что уже не важно каким месяцем будет датирован РК, если месяцы регистр. не совпадают НН и РК- это большая проблема.

тоже так же понимаю эту ситуацию

І який вихід? Хоч в поля біжи((((( В січні зареєстрували РК на ПН клон за вересень 17р.,(зареєстровано в січні 18). Перевищення, як я зрозуміла неминувати.#wall# А суд тоді можна подати?

[Ребекка]

Я так понимаю, что уже не важно каким месяцем будет датирован РК, если месяцы регистр. не совпадают НН и РК- это большая проблема.

тоже так же понимаю эту ситуацию

І який вихід? Хоч в поля біжи((((( В січні зареєстрували РК на ПН клон за вересень 17р.,(зареєстровано в січні 18). Перевищення, як я зрозуміла неминувати.#wall# А суд тоді можна подати?

в мене в грудні розблокували помилкову ПН за 06.17 і вилізло перевищення. Бачу лише один вихід: робити уточнюючі і показувать ПН і РК. Як це директору пояснити #wall#

[LLSS]

READYN , анализируя текст с Фейсбука, я не согласна с тем , что перевищення возникнет только за август. Если не уточняться, то перевищення возникнет уже за июль, тк расхождение пойдет отчета и реестра в июле , а в августе перевищення будет 200, тк стр.4 вытяга в августе даст ноль, а две суммы по 100 лягут в перевищення и опять лимит будет -100. Я Это все понятно. Я так понимаю, что уже не важно каким месяцем будет датирован РК, если месяцы регистр. не совпадают НН и РК- это большая проблема.

Почему" превышение " возникнет уже за июль?
Превышение возникает, когда по декларации обязательств задекларировано больше, чем зарегитровано в ЕРНН.
В той ситуации в декларации НО=0(так как ошибочную налоговую вы не показываете), а в ЕРНН НО=100.
Здесь нет превышения в июле

Вот именно, логично когда в декларации больше чем в ЕРПН, тогда только и возникало превышение, но на практике по другому. И с налоговиками я общалась и они сказали, что в сентябре было переписано значение показателя перевищення, теперь любое расхождение ЕРНН с отчетом "ложится в перевищення, а иначе как заставить предприятия вкл-ть ошибки в отчет. Эти же "гады" только индив. консультации дают , что ошибки в отчет не вкл-ся, но эти консультации идут в разрез с их прогр. обеспечением.
Если следовать логике, что превышение возникает, когда по декларации обязательств задекларировано больше, чем зарегистровано в ЕРНН., то можно было бы вообще не декларировать ни НН ни РК на 100грн,ведь она пишет , что ее обяз-ва за июль и август ноль, т.е. нет превышения декларации над реестром., так откуда же в августе это превышение? Если в августе по отчету ноль, а по реестру минус сто ? Не знаю получилось ли у меня донести свою мысль

[Ребекка]

Вот именно, логично когда в декларации больше чем в ЕРПН, тогда только и возникало превышение, но на практике по другому. И с налоговиками я общалась и они сказали, что в сентябре было переписано значение показателя перевищення, теперь любое расхождение ЕРНН с отчетом "ложится в перевищення, а иначе как заставить предприятия вкл-ть ошибки в отчет. Эти же "гады" только индив. консультации дают , что ошибки в отчет не вкл-ся, но эти консультации идут в разрез с их прогр. обеспечением.
Если следовать логике, что превышение возникает, когда по декларации обязательств задекларировано больше, чем зарегистровано в ЕРНН., то можно было бы вообще не декларировать ни НН ни РК на 100грн,ведь она пишет , что ее обяз-ва за июль и август ноль, т.е. нет превышения декларации над реестром., так откуда же в августе это превышение? Если в августе по отчету ноль, а по реестру минус сто ? Не знаю получилось ли у меня донести свою мысль

Я себе набросала формулу расчета перевыщення после сдачи отчета за декабрь:
СЭА 0 (заблокировали) - Декларация 100(сумма заблокированных)= сумма перевыщення -100
СЭА -100 (в нашем случае РК на ошибку)-Декларация 0 (не показываем РК)=-100

[READYN]

READYN , анализируя текст с Фейсбука, я не согласна с тем , что перевищення возникнет только за август. Если не уточняться, то перевищення возникнет уже за июль, тк расхождение пойдет отчета и реестра в июле , а в августе перевищення будет 200, тк стр.4 вытяга в августе даст ноль, а две суммы по 100 лягут в перевищення и опять лимит будет -100. Я Это все понятно. Я так понимаю, что уже не важно каким месяцем будет датирован РК, если месяцы регистр. не совпадают НН и РК- это большая проблема.

Почему" превышение " возникнет уже за июль?
Превышение возникает, когда по декларации обязательств задекларировано больше, чем зарегитровано в ЕРНН.
В той ситуации в декларации НО=0(так как ошибочную налоговую вы не показываете), а в ЕРНН НО=100.
Здесь нет превышения в июле

Вот именно, логично когда в декларации больше чем в ЕРПН, тогда только и возникало превышение, но на практике по другому. И с налоговиками я общалась и они сказали, что в сентябре было переписано значение показателя перевищення, теперь любое расхождение ЕРНН с отчетом "ложится в перевищення, а иначе как заставить предприятия вкл-ть ошибки в отчет. Эти же "гады" только индив. консультации дают , что ошибки в отчет не вкл-ся, но эти консультации идут в разрез с их прогр. обеспечением.
Если следовать логике, что превышение возникает, когда по декларации обязательств задекларировано больше, чем зарегистровано в ЕРНН., то можно было бы вообще не декларировать ни НН ни РК на 100грн, т.к. если их не показывать в деке, тогда идет превышение ЕРНН над отчетом , так почему же тогда возникает перевищення ? если эти ошибки не декларировать?

речь идет о ситуации когда, ошибочная налоговая накладная и РК к ней датированы разными периодами.

в декларации за июль
НО по деке = 0
НО по ЕРНН = 100
превышение нет

в декларации за август
НО по деке = 0
НО по ЕРНН = -100

превышение = 0-(-100)=100

если бы период был один и ни НН ни РК не включалось в декларацию - все свернулось бы в ноль

И с налоговиками я общалась и они сказали, что в сентябре было переписано значение показателя перевищення, теперь любое расхождение ЕРНН с отчетом "ложится в перевищення, а иначе как заставить предприятия вкл-ть ошибки в отчет.

заставляют включать ошибки в отчет они или путем звонков и угроз или направлениям актов камеральной проверки по несоответсвиям декларации и ЕРНН.

[Ребекка]

И с налоговиками я общалась и они сказали, что в сентябре было переписано значение показателя перевищення, теперь любое расхождение ЕРНН с отчетом "ложится в перевищення, а иначе как заставить предприятия вкл-ть ошибки в отчет.

заставляют включать ошибки в отчет они или путем звонков и угроз или направлениям актов камеральной проверки по несоответсвиям декларации и ЕРНН.

а они не сказали, когда начала действовать новая формула?

[READYN]

И с налоговиками я общалась и они сказали, что в сентябре было переписано значение показателя перевищення, теперь любое расхождение ЕРНН с отчетом "ложится в перевищення, а иначе как заставить предприятия вкл-ть ошибки в отчет.

заставляют включать ошибки в отчет они или путем звонков и угроз или направлениям актов камеральной проверки по несоответсвиям декларации и ЕРНН.

а они не сказали, когда начала действовать новая формула?

если не ошибаюсь, в сентябре-октябре..
и формула она не новая, просто раньше она считалась наростающим, а теперь отдельно за каждый месяц

[Ребекка]

И с налоговиками я общалась и они сказали, что в сентябре было переписано значение показателя перевищення, теперь любое расхождение ЕРНН с отчетом "ложится в перевищення, а иначе как заставить предприятия вкл-ть ошибки в отчет.

заставляют включать ошибки в отчет они или путем звонков и угроз или направлениям актов камеральной проверки по несоответсвиям декларации и ЕРНН.

а они не сказали, когда начала действовать новая формула?

если не ошибаюсь, в сентябре-октябре..
и формула она не новая, просто раньше она считалась наростающим, а теперь отдельно за каждый месяц

я просто смотрю на свою ошибочную НН за июнь и РК к ней за июль. Сразу было все нормально, а в сентябре пересчитали и сняли с лимита сумму РК за июль

[READYN]

а они не сказали, когда начала действовать новая формула?

если не ошибаюсь, в сентябре-октябре..
и формула она не новая, просто раньше она считалась наростающим, а теперь отдельно за каждый месяц

я просто смотрю на свою ошибочную НН за июнь и РК к ней за июль. Сразу было все нормально, а в сентябре пересчитали и сняли с лимита сумму РК за июль

Посмотрела по кабинету - у меня это было 21.09.17 - появился overrid за 06 месяц

[LLSS]

В итоге так и получается, что с лимита снимается ндс по коррект-ке, но согласитесь, что показатель перевищення не только уточнили , убрав нарастающий итог, а также туда садятся отклонения не только положительные ( дека минус ЕРПН) , но и отрицательные, когда ЕРПН превышает показатели декларации. Ведь вы же РК за июль не декларировали, а стр.6 увеличилась. Эту формулу они "уточнили" в сентябре. А камералками они не угрожают, у них слова с делом не расходятся. Мы отсудили свое право не вкл-ть в отчет ошибочную НН, но в связи с тем, что изменили "перевищення" , меня таким образом таки заставляют сдать уточненку и вкл-ть все в отчет, хотя решением суда доказано обратное. ВО КАКИЕ НАХОДЧИВЫЕ- на ровном месте пополнение бюджета .