Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

[Ребекка]

Скрытый текст

А я правильно поняла, что у Вас сумма перевыщення за 6 месяц маленькая и Вы просто не заморачивались уточненками, а поскольку у меня суммы большие, то нужно уточнять на + и - в периодах регистрации?

да, Вы правильно поняли-у меня сумма 70 грн.
и тем более тогда советовали не торопиться с уточненками, может что-то поменяется, так как много компаний так пострадали...
но воз и ныне там(((

Я хотела сказать , что в той ситуации по Фейсбуку перевищення возникает не в августе, а в июле. Также как и у вас , не в месяце регист.РК, а в месяце регистр. НН, т.е. в июне. Я в этом давно уже разобралась, но мы бессильны что то изменить, вот в чем беда.[/quote]

нет, Вы не правы. В Фейсбуке правильно описана ситуация а у READYN НН выписана в мае, а РК зарегистрирован в июне и у нее оверрайд 06.2017.
Я выше уже писала формулу по которой рассчитывается перевыщення:
СЭА 0 (заблокировали) - Декларация 100(сумма заблокированных)= сумма перевыщення -100
СЭА -100 (в нашем случае РК на ошибку)-Декларация 0 (не показываем РК)=-100

[LLSS]

Я фи..ю от ситуации. И так не знала как правильно поступить, а сейчас вообще капец. Ошибочные НН были заблокированы в 07.17, разблокировали в 01.18. Сразу же были поданы РК от 18.01 и 30.01. (в реестр они подтягиваются за июль).Сума перевищення ПЗ вылазит после регистрации РК на суму ошибочных НН. Тоесть если я делаю уточненку за июль 17 у меня подтягиваются и ошибочные НН и РК и я выхожу в ноль. Но что-то меня смущает... Подскажите кто что делал в такой ситуации

Не выйдете вы в ноль,тк уточненкой за июль вы доначислите обяз-ва, заплатите 3% штрафа, пеню, тк 90дней истекло давно. А только в месяце регистрации РК вы сторнируете свои доначисленные обяз-ва. Итог:
1)переплата в бюджет . 2) восстановленный лимит после сдачи деки, где отражен РК

Вопрос по п. 2) А Вы уверены, что после сдачи декларации по НДС за январь с включенными РК сумма перевищення уйдет и лимит восстановится? А то я как-то сомневаюсь, ведь РК датированы январем.

Я считаю, что в свете новых событий , РК нужно отражать в месяце его регистрации. Судя по вопросу, не факт, что РК , датированный 30.01 был зарегистрирован 30.01. Я бы в таком случае побеспокоилась о том, чтобы РК был выписан и зарегистр-н в одном отчетном периоде. И там лимит не только вернется, а и увеличится на сумму обяз-ва, которую она вынуждена будет заплатить при сдаче уточненки

[LLSS]

Скрытый текст

да, Вы правильно поняли-у меня сумма 70 грн.
и тем более тогда советовали не торопиться с уточненками, может что-то поменяется, так как много компаний так пострадали...
но воз и ныне там(((

Я хотела сказать , что в той ситуации по Фейсбуку перевищення возникает не в августе, а в июле. Также как и у вас , не в месяце регист.РК, а в месяце регистр. НН, т.е. в июне. Я в этом давно уже разобралась, но мы бессильны что то изменить, вот в чем беда.

нет, Вы не правы. В Фейсбуке правильно описана ситуация а у READYN НН выписана в мае, а РК зарегистрирован в июне и у нее оверрайд 06.2017.
Я выше уже писала формулу по которой рассчитывается перевыщення:
СЭА 0 (заблокировали) - Декларация 100(сумма заблокированных)= сумма перевыщення -100
СЭА -100 (в нашем случае РК на ошибку)-Декларация 0 (не показываем РК)=-100
[/quote]


У нее НН была в июне , а РК в июле, посмотрите текст выше. Но может Вы и правы, у Вас ведь уже есть данные для анализа, я только думаю как поступить, когда у меня пойдут движения, тогда скажу наверняка. Но в любом случае исход один и тот же.

[READYN]

Скрытый текст

Я хотела сказать , что в той ситуации по Фейсбуку перевищення возникает не в августе, а в июле. Также как и у вас , не в месяце регист.РК, а в месяце регистр. НН, т.е. в июне. Я в этом давно уже разобралась, но мы бессильны что то изменить, вот в чем беда.

нет, Вы не правы. В Фейсбуке правильно описана ситуация а у READYN НН выписана в мае, а РК зарегистрирован в июне и у нее оверрайд 06.2017.
Я выше уже писала формулу по которой рассчитывается перевыщення:
СЭА 0 (заблокировали) - Декларация 100(сумма заблокированных)= сумма перевыщення -100
СЭА -100 (в нашем случае РК на ошибку)-Декларация 0 (не показываем РК)=-100

У нее НН была в июне , а РК в июле, посмотрите текст выше. Но может Вы и правы, у Вас ведь уже есть данные для анализа, я только думаю как поступить, когда у меня пойдут движения, тогда скажу наверняка. Но в любом случае исход один и тот же.[/quote]

текст выше
у меня была ситуация 1 из этой статьи- ошибочная Налоговая накладная датирована 12.05.2017, а рк к ней датирован 05.06.2017 мес.
Соостветственно ни нн в декларации за 05 месяц ни РК в декларации за 06 месяц не показывали. Когда ПЗ считалось наростающим -все было ок, когда формула перешла на помесячный расчет - в 06 месяце вылезло ПЗ на сумму НДС.

[LLSS]

Скрытый текст

Я хотела сказать , что в той ситуации по Фейсбуку перевищення возникает не в августе, а в июле. Также как и у вас , не в месяце регист.РК, а в месяце регистр. НН, т.е. в июне. Я в этом давно уже разобралась, но мы бессильны что то изменить, вот в чем беда.

нет, Вы не правы. В Фейсбуке правильно описана ситуация а у READYN НН выписана в мае, а РК зарегистрирован в июне и у нее оверрайд 06.2017.
Я выше уже писала формулу по которой рассчитывается перевыщення:
СЭА 0 (заблокировали) - Декларация 100(сумма заблокированных)= сумма перевыщення -100
СЭА -100 (в нашем случае РК на ошибку)-Декларация 0 (не показываем РК)=-100

У нее НН была в июне , а РК в июле, посмотрите текст выше. Но может Вы и правы, у Вас ведь уже есть данные для анализа, я только думаю как поступить, когда у меня пойдут движения, тогда скажу наверняка. Но в любом случае исход один и тот же.

текст выше
у меня была ситуация 1 из этой статьи- ошибочная Налоговая накладная датирована 12.05.2017, а рк к ней датирован 05.06.2017 мес.
Соостветственно ни нн в декларации за 05 месяц ни РК в декларации за 06 месяц не показывали. Когда ПЗ считалось наростающим -все было ок, когда формула перешла на помесячный расчет - в 06 месяце вылезло ПЗ на сумму НДС.

[/quote]

СПс за ответ , теперь все стало на свои места.

[READYN]

В свете обсуждения у меня такой вопрос возник - а може ли автоматом быть разблокирована
налоговая еще июльская, если процедура разблокировки вообще не проводилась?

[Давидюк]

нет, Вы не правы. В Фейсбуке правильно описана ситуация а у READYN НН выписана в мае, а РК зарегистрирован в июне и у нее оверрайд 06.2017.
Я выше уже писала формулу по которой рассчитывается перевыщення:
СЭА 0 (заблокировали) - Декларация 100(сумма заблокированных)= сумма перевыщення -100
СЭА -100 (в нашем случае РК на ошибку)-Декларация 0 (не показываем РК)=-100

У нее НН была в июне , а РК в июле, посмотрите текст выше. Но может Вы и правы, у Вас ведь уже есть данные для анализа, я только думаю как поступить, когда у меня пойдут движения, тогда скажу наверняка. Но в любом случае исход один и тот же.

текст выше
у меня была ситуация 1 из этой статьи- ошибочная Налоговая накладная датирована 12.05.2017, а рк к ней датирован 05.06.2017 мес.
Соостветственно ни нн в декларации за 05 месяц ни РК в декларации за 06 месяц не показывали. Когда ПЗ считалось наростающим -все было ок, когда формула перешла на помесячный расчет - в 06 месяце вылезло ПЗ на сумму НДС.

СПс за ответ , теперь все стало на свои места.[/quote] Так виходить якщо ПН за вересень, зареєстрована в січні 2018р. РК виписаний до неї січнем і зарестрований в січні іде в перевищення, а коли датуємо РК вереснем, а реєструємо в січні перевищення не буде? Щось я вже запуталась(

[marina11]

В свете обсуждения у меня такой вопрос возник - а може ли автоматом быть разблокирована
налоговая еще июльская, если процедура разблокировки вообще не проводилась?

Теоретично - не повинна (не підлягає розблокуванню). Може бути лише штраф за нездійснення платником дій для розблокування через 365 днів. Практично??? Вони вже стільки разів порушили і ПКУ, і свої власні накази та інструкції, що не здивуюся і такому.
Кому так "пощастило" відпишіться.

[READYN]

В свете обсуждения у меня такой вопрос возник - а може ли автоматом быть разблокирована
налоговая еще июльская, если процедура разблокировки вообще не проводилась?

Теоретично - не повинна (не підлягає розблокуванню). Може бути лише штраф за нездійснення платником дій для розблокування через 365 днів. Практично??? Вони вже стільки разів порушили і ПКУ, і свої власні накази та інструкції, що не здивуюся і такому.
Кому так "пощастило" відпишіться.

у нас есть одна такая (ошибочная), я даже и не смотрела по ней статус, подразумевая, что ее в любом случае не разблокируют, раз ничего не подавали..
но на бухфорумах читаю, что и такое бывает..#wall#

[Ребекка]

СПс за ответ , теперь все стало на свои места.

Так виходить якщо ПН за вересень, зареєстрована в січні 2018р. РК виписаний до неї січнем і зарестрований в січні іде в перевищення, а коли датуємо РК вереснем, а реєструємо в січні перевищення не буде? Щось я вже запуталась([/quote]
По идее так, а как на практике - ХЗ. Но не понятен вопрос а когда нужно регистрировать РК на заблокированную ошибочную НН? будет ли штраф, если зарегить в сентябре?