Это у Вас не корректировка, это исправление обнаруженной ошибки. Вы уменьшаете НО за апрель. Поэтому нужно подать УР с Дод.5 за апрель. А в реестре мая (или в реестре того месяца, в котором этот УР будете подавать) сделаете сторнировочную запись с видом документа ПНПУ (лишнюю НН минусом).Marinka-H писав:Доброго дня! Допоможіть будь ласка! Хто знається на зведених податкових з реєстром накладних?
Я в квітні відписала податкову на більшу суму (на зайву 1 накладну, яку потім зняла з проведення), в травні зробила коригування.
Коригування можу залишити в травні, чи треба в квітні і зробити уточнюючу декларацію?
Чи просто це коригування відобразити в травневій декларації?
І до того коригування треба щось приєднувати? (лист, довідку)
ДУже сподіваюсь на вашу допомогу. Я починаючий бухгалтер і підказати нікому.#help#
Корректировка НН
-
Бюгюльмэ
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
-
tomassa
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Прикольно... Я правильно поняла? была предоплата, выписали НН, зарег-ли в ЕР... Потом отгрузка... номенклатура, цена изменились... Чтобы не делать РК, просто переделывают НН и всё?Ирина_011 писав:Уже второй поставщик в этом месяце при смене номенклатуры просто перепечатывает зарегистрированную налоговую накладную на аванс, внося туда новые цены и количества. Говорят, что так делают массово...
-
Ирина_011
- Профи
- Повідомлень: 42
- З нами з: 05 червня 2013, 07:57
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Да, Вы правильно поняли. Мою просьбу выписать корректировку назвали даже прихотью. Одна бухгалтер утверждает, что ЕРНН не содержит информацию про номенклатуру.tomassa писав:Прикольно... Я правильно поняла? была предоплата, выписали НН, зарег-ли в ЕР... Потом отгрузка... номенклатура, цена изменились... Чтобы не делать РК, просто переделывают НН и всё?Ирина_011 писав:Уже второй поставщик в этом месяце при смене номенклатуры просто перепечатывает зарегистрированную налоговую накладную на аванс, внося туда новые цены и количества. Говорят, что так делают массово...
-
Бюгюльмэ
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
-
Ирина_011
- Профи
- Повідомлень: 42
- З нами з: 05 червня 2013, 07:57
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Бюгюльмэ писав:Подавайте Дод.8 по таким НН и не испытывайте судьбу.[/quote
Тут уже получается дод.8 по корректировке. Налоговая на аванс была включена в кредит 2 месяца назад. Сейчас нужна "нулевая" корректировка и налоговая на разницу между суммой поставки и суммой аванса (налоговую накладную выпишут. Корректировку -пока прошу). Либо минусовая корректировка и налоговая на полную сумму. В разъяснениях описывают оба варианта.
-
Marinka-H
- Оракул
- Повідомлень: 204
- З нами з: 20 травня 2014, 09:49
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 341 раз
Бюгюльмэ писав:Это у Вас не корректировка, это исправление обнаруженной ошибки. Вы уменьшаете НО за апрель. Поэтому нужно подать УР с Дод.5 за апрель. А в реестре мая (или в реестре того месяца, в котором этот УР будете подавать) сделаете сторнировочную запись с видом документа ПНПУ (лишнюю НН минусом).Marinka-H писав:Доброго дня! Допоможіть будь ласка! Хто знається на зведених податкових з реєстром накладних?
Я в квітні відписала податкову на більшу суму (на зайву 1 накладну, яку потім зняла з проведення), в травні зробила коригування.
Коригування можу залишити в травні, чи треба в квітні і зробити уточнюючу декларацію?
Чи просто це коригування відобразити в травневій декларації?
І до того коригування треба щось приєднувати? (лист, довідку)
ДУже сподіваюсь на вашу допомогу. Я починаючий бухгалтер і підказати нікому.#help#
А податкова служба не зверне увагу, що я зменшила податкове зобовязання? Не хочу нариватися на перевірку...
-
Asia Svetlova
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1681
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 833 рази
- Подякували: 696 разів
Ну вы же законно уменьшили-исправили завышение НО предыдущего периода, ничего страшного в этом нет.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
Пальмира
- Профи
- Повідомлень: 41
- З нами з: 27 лютого 2014, 11:10
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 6 разів
Подскажите пожалуйста!!! В мае отгрузила товар. Выписала НН. Оплаты по этому товару не было. Через несколько дней товар забраковали и возвращают. Выписываю корректировку к НН. Подскажите какое число ставить в графе "ДАТА оплаты" если они мне ничего не заплатили еще, и я им ничего не должна возвращать
-
LARI
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1684
- З нами з: 15 серпня 2012, 11:54
- Дякував (ла): 4054 рази
- Подякували: 3655 разів
Я ничего не ставлюПальмира писав:Подскажите пожалуйста!!! В мае отгрузила товар. Выписала НН. Оплаты по этому товару не было. Через несколько дней товар забраковали и возвращают. Выписываю корректировку к НН. Подскажите какое число ставить в графе "ДАТА оплаты" если они мне ничего не заплатили еще, и я им ничего не должна возвращать
-
ArinaArina
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
ничего не ставитьПальмира писав:Подскажите пожалуйста!!! В мае отгрузила товар. Выписала НН. Оплаты по этому товару не было. Через несколько дней товар забраковали и возвращают. Выписываю корректировку к НН. Подскажите какое число ставить в графе "ДАТА оплаты" если они мне ничего не заплатили еще, и я им ничего не должна возвращать