=Налоговая накладная=

[Наталья__1982]

Так выравнивание по правому краю остались или нет - после обновления программы - снова все съехало . Выравниваем только числовые колонки, да?

[Viktori]

Так выравнивание по правому краю остались или нет - после обновления программы - снова все съехало . Выравниваем только числовые колонки, да?

В порядке написано - выравниваем по правому краю.#rtfm#

[Popen]

Так выравнивание по правому краю остались или нет - после обновления программы - снова все съехало . Выравниваем только числовые колонки, да?

"Реквізити заголовної частини податкової накладної, які містять числові значення (індивідуальний податковий номер, номер телефону), вирівнюються по правій межі поля та не повинні містити жодних інших знаків та символів."

[Наталья__1982]

Ну вот - только числовые колонки

[Popen]

Ну вот - только числовые колонки

Но если ты, дорогая моя Натуся, и всё остальное выравняешь вправо, то ничего тебе за это не будет! Цём! #kiss#

[Наталья__1982]

#g_blum# #g_blum# #g_blum# #g_blum# #g_blum# #g_blum# #g_blum# #g_blum# #love# #love# #love# #love# #love# #love# #love# #love# #love# #love# #love#

[Юдифь]

Здравствуйте. Налоговые накладные на кинцевого споживача, подскажите как их правильно оформлять с 01.01.2015. Понятно, что в поле названия споживача "Неплатник", в поле ИНН 100000000 (единица а не четверка), поле адрес и телефон не заполняется ? В строке Договор - какое название и какой номер? В табличной части что писать в наименовании товара (товары в ассортименте ?), у меня аптека, в основном ведь импортные медикаменты, уа информации номенклатурной продажи за день медикаментов нет, чтобы поставить их в эти налоговые накладные с кодами УКТД и без оных, если отечественные медикаменты. Как с этим? Тупик!

[Yana-S]

Помогите с налоговой накладной.
выставили счет на услугу 1 шт на 99984,00 НДС - 1666,40
18.11.14 оплатили аванс 1000,00. выписываю НН НДС-1666,67
24.11. 14 опять аванс заплатили 10000. НН такая же, НДС - 1666,67
28.11.14 Акт. Выписываю НН на 79984. НДС -13330,67

Акт изменять не могу. Бухгалтер от покупателя просит, чтобы НДС был одинаков, что в Акте, что в НН суммарно.
Ну каким образом это сделать? Подскажите, пожалуйста.

У Вас тут опечатки или ошибки. Счет на сумму 99984. Тогда в т.ч. НДС = 16664
Аванс 10000 в т.ч.НДС = 1666, 67
Аванс 10000 в т.ч. НДС = 1666,67
Остаток = 79984 в т.ч. НДС = 13330,66

Первый аванс : база = 8333,33 НДС = 1666,67
Второй аванс: база = 8333,33 НДС = 1666,67
Остаток: база 66653,34 НДС = 13330,66

Могу ошибаться, но разве не так:
НН на 1 аванс = 1666,67
НН на 2 аванс = 1666,67
НН по акту (=13330,67 - 1666,67 - 1666,67)=9997,33грн

[vitamin4ik]

Помогите с налоговой накладной.
выставили счет на услугу 1 шт на 99984,00 НДС - 1666,40
18.11.14 оплатили аванс 1000,00. выписываю НН НДС-1666,67
24.11. 14 опять аванс заплатили 10000. НН такая же, НДС - 1666,67
28.11.14 Акт. Выписываю НН на 79984. НДС -13330,67

Акт изменять не могу. Бухгалтер от покупателя просит, чтобы НДС был одинаков, что в Акте, что в НН суммарно.
Ну каким образом это сделать? Подскажите, пожалуйста.

У Вас тут опечатки или ошибки. Счет на сумму 99984. Тогда в т.ч. НДС = 16664
Аванс 10000 в т.ч.НДС = 1666, 67
Аванс 10000 в т.ч. НДС = 1666,67
Остаток = 79984 в т.ч. НДС = 13330,66

Первый аванс : база = 8333,33 НДС = 1666,67
Второй аванс: база = 8333,33 НДС = 1666,67
Остаток: база 66653,34 НДС = 13330,66

Могу ошибаться, но разве не так:
НН на 1 аванс = 1666,67
НН на 2 аванс = 1666,67
НН по акту (=13330,67 - 1666,67 - 1666,67)=9997,33грн

Неее, тут Акт на сумму 99984, в т.ч. НДС - 16664,
Поэтому, 16664 - 1666,67 - 1666,67 = 13330,66

[vitamin4ik]

Подскажите, пожалуйста, по заполнению общей НН за день, что правильнее ставить в "№ договора", если это конечным потребителям? прочерк?
А в форме расчётов, если это может быть и оплата через банк, и через терминалы, и в кассу предприятия?? готівка ставить?