Выписка Налоговых накладных

[Nadiy]

Возник вопрос по НН на возмещение эл энергии арендаторами. Облэнерго выписывает нам (арендодателю) НН с единицами измерения кВт-час (код ед.изм. 0415), цена - с 4-мя знаками после запятой. Ну, им как бы можно, т.к. это законодательно регулируемые тарифы. Своим арендаторам мы перевыставляем счета на возмещение стоимости эл.энергии, в счете (и потом в НН) указываем тоже кВт-часы, цену округляем до 2-х знаков после запятой, во избежание недоразумений с контрагентами. В итоге вылазит разница в тарифе засчет этих округлений, на больших объемах она заметна. Хотела упорядочить этот процесс и перевыставлять счета с ед.измерения 1000 кВт-час, тогда цена получается точная. Залезла в справочник ед.измерений, нашла там МВт-час (мега-ватт-час, т.е. 1000 кВт-час), код 0414. Но как-то засомневалась, можно ли так делать. Да и МВт звучит как-то... Как будто у нас тут металлургический комбинат, а не складские помещения)) Или можно указывать и в своих НН на возмещение цену с 4-мя знаками?
П.С. варианты ставить "грн." или "послуга" не рассматриваю, не подходит.

так як це компенсація, то потрібно виписувати так само як і вхідних документах-і цана і кількість

[Мария2012]

Добрый день!
По итогам дня на фирме выписывается Итоговая накладная на конечника, но после того как день был "закрыт" бухгалтерами были выявлены недогруженные "Отчеты о розничных продажах". как корректнее исправить данную ситуацию(ведь теперь завис не закрытый НДС по итогу дня)? можно ли закрыть этот НДС текущей датой(тогда будет "лесенка")? и каковы последствия?

Заранее благодарна:)

[Nadiy]

Добрый день!
По итогам дня на фирме выписывается Итоговая накладная на конечника, но после того как день был "закрыт" бухгалтерами были выявлены недогруженные "Отчеты о розничных продажах". как корректнее исправить данную ситуацию(ведь теперь завис не закрытый НДС по итогу дня)? можно ли закрыть этот НДС текущей датой(тогда будет "лесенка")? и каковы последствия?

Заранее благодарна:)

переробити пн, або якщо зареєстрована то виписати розрахунок коригування

[Галина_2004]

Доброго дня!
Підкажіть чи правильно я роблю: покупець винен 20000 грн за відвантажений товар, але оплачують авансом 58000 грн з призначенням згідно нового рахунку, відвантаження ще не було. Значить я ПН виписую на 38000 грн, а 20000 грн зараховую за заборгованість. Правильно?

[svetabez]

Доброго дня!
Підкажіть чи правильно я роблю: покупець винен 20000 грн за відвантажений товар, але оплачують авансом 58000 грн з призначенням згідно нового рахунку, відвантаження ще не було. Значить я ПН виписую на 38000 грн, а 20000 грн зараховую за заборгованість. Правильно?

в призначенні у вас новий рахунок. значить згідно нового рахунку. а хіба на різницю в 20000 при відвантаженні ви не складали податкову накладну?

[Галина_2004]

Доброго дня!
Підкажіть чи правильно я роблю: покупець винен 20000 грн за відвантажений товар, але оплачують авансом 58000 грн з призначенням згідно нового рахунку, відвантаження ще не було. Значить я ПН виписую на 38000 грн, а 20000 грн зараховую за заборгованість. Правильно?

в призначенні у вас новий рахунок. значить згідно нового рахунку. а хіба на різницю в 20000 при відвантаженні ви не складали податкову накладну?

Так, складала. Але працюємо ми по одному договору.

[Nadiy]

Доброго дня!
Підкажіть чи правильно я роблю: покупець винен 20000 грн за відвантажений товар, але оплачують авансом 58000 грн з призначенням згідно нового рахунку, відвантаження ще не було. Значить я ПН виписую на 38000 грн, а 20000 грн зараховую за заборгованість. Правильно?

пн на 38000, при відвантаженні- пн на 20000

[svetabez]

Доброго дня!
Підкажіть чи правильно я роблю: покупець винен 20000 грн за відвантажений товар, але оплачують авансом 58000 грн з призначенням згідно нового рахунку, відвантаження ще не було. Значить я ПН виписую на 38000 грн, а 20000 грн зараховую за заборгованість. Правильно?

пн на 38000, при відвантаженні- пн на 20000



виписуєте на 58000. на 20000 ви ж вже виписували

[Nadiy]

Доброго дня!
Підкажіть чи правильно я роблю: покупець винен 20000 грн за відвантажений товар, але оплачують авансом 58000 грн з призначенням згідно нового рахунку, відвантаження ще не було. Значить я ПН виписую на 38000 грн, а 20000 грн зараховую за заборгованість. Правильно?

пн на 38000, при відвантаженні- пн на 20000



виписуєте на 58000. на 20000 ви ж вже виписували

20000 зараховується в сплату заборгованості за відвантажений товар, тобто фактично сума авансу 38000

[Галина_2004]

пн на 38000, при відвантаженні- пн на 20000



виписуєте на 58000. на 20000 ви ж вже виписували

20000 зараховується в сплату заборгованості за відвантажений товар, тобто фактично сума авансу 38000

Дякую Вам. Часто покупці платять по нових рахунках, забуваючи за заборгованість(