дебитоорская и кредиторская задолженность

[Ир4ик]

Я не успеваю читать Ваши посты, пока пишу.

Да в том и беда Ваша, что товара не было, а была чистая предоплата, не важно, что указан в счете товар, освобожденный от НДС. У Вас возникла обязательства по полной сумме предоплаты.

Почему "обязательства по полной сумме предоплаты"? А если сделать договор на поставку товара, освобожденного от НДС? Предоплата зашла конкретно под этот товар. НН на сумму без НДС в январе. Или я что-то путаю? В необлагаемых операциях нет первого события?

[Ир4ик]

Этот товар продали другому спд. Можно ли внести корректировку, якобы это была ошибка, и заменить покупателя в реестре накладных?

Т.к. уточненный реестр не подается, то в текущем реестре можете методом "сторно" сделать две записи "-" по неправильному ФОПу, "+" по правильному "ФОПу".

[Валюша с]

Этот товар продали другому спд. Можно ли внести корректировку, якобы это была ошибка, и заменить покупателя в реестре накладных?

Не надо зарыватся еще глубже.
Просто за январь надо было включить в деку данную предоплату в строку по освобожденным операциям и в реестре тоже надо было показать - вот ваша ошибка. А решать Вам - оставить все как есть или выписать задним НН, уточненку подать, вернуть предоплату и спать спокойно. Да еще счет обязательно (как Ир4ик писала).Мое мнение.

[Jordano]

Добавить две записи в текущий "февральский реестр". Неправильного фопа с минусом, правильного - обыкновенно, и с датами за январь? Правильно понял?

И еще вопрос. Если товару было отгружено не 20 000 а на 18 000. НН выписывать по первому событию на сколько? ЧТо делать с оставшимися 2 000.
Спасибо большое Ир4ик за ответы

[Бюгюльмэ]

Этот товар продали другому спд. Можно ли внести корректировку, якобы это была ошибка, и заменить покупателя в реестре накладных?

Т.к. уточненный реестр не подается, то в текущем реестре можете методом "сторно" сделать две записи "-" по неправильному ФОПу, "+" по правильному "ФОПу".

Если Вы январем замените покупателя на того, кто перечислил Вам 20тыс. - это для Вас оптимальный вариант. А как же тот покупатель, который заявил от Вас налоговый кредит за январь на эту сумму по отгруженному товару? А покупатель, оплативший Вам 20тыс., подавал деку за январь? Что он там написал о Ваших взаимоотношениях? Для начала выясните всё это.

[Jordano]

Валюша с. Ну ведь не включили в январскую деку эту пердоплату. Можно внести в февральскую и показать ошибку с предоплатой?

[Jordano]

Бюгюльмэ
Второй покупатель - СПД неплательщик НДС. И у него долг. Так что деньги все равно должен был заплатить.

[Валюша с]

Валюша с. Ну ведь не включили в январскую деку эту пердоплату. Можно внести в февральскую и показать ошибку с предоплатой?

Я запуталась! И с сумами тоже запуталась, оплата - 20000, а отгрузка все равно - на 18000, тоесть в деке все равно на 18000 отразили и по другому покупателю - тоесть деку и так и этак прийдется уточнять.

[Бюгюльмэ]

Девочки, объясните мне, ради Бога, почему вы все считаете, что предоплата, поступившая за товар, освобожденный от НДС, тоже освобождена от НДС? Ведь отгрузки-то не было, товара освобожденного от НДС не было. А денежные средства, поступившие на счет, были. Так можно любую предоплату, образовавшуюся на конец месяца, освободить от НДС

[Jordano]

Валюша с
Да СПД сдуру заплатил 20 000. Когда продавалось на 18 000 и не ему, а другому СПД.
Если теперь сделать корректировку, заменив покупателя, то куда девать оставшиеся 2 000?