Исправление реестра налоговых накладных за предыдущий период

Ashatanka

Но, между прочим, дописывание в февраль новой НН повлечет за собой Увеличение НО !!! Без штрафа (самоштрафа) не обойтись...

Но ведь НО не изменяется, ведь мы эту сумму снимаем с "інших" и УР получается без разниц? Какой самоштраф может быть?

Popen

popen писав: Но, между прочим, дописывание в февраль новой НН повлечет за собой Увеличение НО !!! Без штрафа (самоштрафа) не обойтись...

Кстати, этот нюанс несколько поломает предложенную мной схему.

Popen

Ashatanka писав:Но, между прочим, дописывание в февраль новой НН повлечет за собой Увеличение НО !!! Без штрафа (самоштрафа) не обойтись...

Но ведь НО не изменяется, ведь мы эту сумму снимаем с "інших" и УР получается без разниц? Какой самоштраф может быть?

Правильно - без разниц, но... потом!!! Повторяю: вы не можете менять численные значения "старого" реестра. Но НН то выписать нужно... А раз выписана НН, то, закрыв глаза, её необходимо вписать в февраль. Отсюда и штраф: или 25% при проверке или 3%(5%) при самоисправлении.
Конечно есть и другой путь: послать покупателя "по матери". Невыписка ему НН вам ничем не грозит, т.к. свои НО вы полностью отразили в ПН11.

Ashatanka

"По матери" конечно заманчиво, но все-таки хотелось решить все мирным путем. Контрагент-то не виноват, что мы "прошляпили" выписку ему НН.

Бюгюльмэ

Что-то здесь не так. Не может одна и та же ошибка быть отражена в реестрах за два месяца. И если уж дописывать НН для ЮЛ в реестр февраля, то можно и отнять эту сумму из итоговой НН, чтобы без штрафа обошлось.

Popen

Бюгюльмэ писав:Что-то здесь не так. Не может одна и та же ошибка быть отражена в реестрах за два месяца. И если уж дописывать НН для ЮЛ в реестр февраля, то можно и отнять эту сумму из итоговой НН, чтобы без штрафа обошлось.

С пробуждением, дорогая Бюгюльмэ!
Никак! Мы уже пошли на нарушение, дописав НН в февраль.
Откоррект.(сторнировать) реестр для УРа можно или в марте (пока есть время до 20-го) или уже в апреле, но никак , в феврале...

Бюгюльмэ

И Вас рада обнаружить, дорогой Popen! Я немного не то имела в виду. Не пойму о каком самоштрафе может идти речь, если дописать НН в февраль, как Вы советуете, но одновременно показать в уточняющем Дод.5 уменьшение суммы по итоговой НН, куда ранее входила сумма по ЮЛ?

Очень трудный день сегодня. Голова так болит, что ничего не соображаю.

Popen

Бюгюльмэ писав:И Вас рада обнаружить, дорогой Popen! Я немного не то имела в виду. Не пойму о каком самоштрафе может идти речь, если дописать НН в февраль, как Вы советуете, но одновременно показать в уточняющем Дод.5 уменьшение суммы по итоговой НН, куда ранее входила сумма по ЮЛ?

Т.е - напролом, минуя все эти ПНУ в последующих реестрах? В принципе можно, но что-то мешает... какое-то предчувствие.

Бюгюльмэ

Или ничего не трогать в реестре февраля, а искомая нами февральская НН для ЮЛ, как и уменьшение по итоговой накладной, будут отражены в текущем (мартовском) реестре.

Popen

Бюгюльмэ писав:Или ничего не трогать в реестре февраля, а искомая нами февральская НН для ЮЛ, как и уменьшение по итоговой накладной, будут отражены в текущем (мартовском) реестре.

Выписать НН мартом? Или выписать февралем, в реестр февраля не вносить, а внести в реестр марта?
Кстати, на какую сумму эта НН для ЮЛа ???