Розрахунок коригування

[Бюгюльмэ]

Я добряче влипла з цими РК. Я включила в лютому лютневий РК до ПН від січня. Але зробила грубу помилку-не зробила Д. №1, а включила в Д. №5 суму з (-) , а поцьому контрагенту були і пн за лютий. Я згорнула і в результаті отримада розбіжності з постачальником, камеральну перевірку.

Это не так уж и страшно. Можно подать за февраль УР с Дод.1 и Дод.5. Сумма налоговых обязательств при этом не изменяется, штрафа никакого нет.

[Lenka31]

Добрый день! Подскажите пожалуйста , что бы при отгрузке товара (была предоплата и выписана НН) не выписывать РК (на замену ассортимента) так как товар который продали оказался при приходе импортный, если мы заранее знаем что товар который продаем знаем что придет импортный! можно ли сразу в НН ставить код укт зет, не возникнет ли каких либо потом с Налоговой проблем???

[JannChik]

Добрый день! Подскажите пожалуйста , что бы при отгрузке товара (была предоплата и выписана НН) не выписывать РК (на замену ассортимента) так как товар который продали оказался при приходе импортный, если мы заранее знаем что товар который продаем знаем что придет импортный! можно ли сразу в НН ставить код укт зет, не возникнет ли каких либо потом с Налоговой проблем???

Конечно, если вы знаете, что товар импортный и знаете код УКТ ВЭД, то сразу выписывайте НН с этим реквизитом.
А если вдруг при отгрузке обнаружится, что код изменился при растаможке или товар стал отечественным, то сделаете затем корректировку на изменение номенклатуры.

[tomassa]

Добрый день! Подскажите пожалуйста , что бы при отгрузке товара (была предоплата и выписана НН) не выписывать РК (на замену ассортимента) так как товар который продали оказался при приходе импортный, если мы заранее знаем что товар который продаем знаем что придет импортный! можно ли сразу в НН ставить код укт зет, не возникнет ли каких либо потом с Налоговой проблем???

Вы импортёр?

[Lenka31]

нет мы посредники, но я не регистрирую НН сразу , а когда очередь доходит до регистрации , на тот момент я могу уже точно знать с кодом товар или нет!

[JannChik]

ИМХО, если Вы знаете, что товар 100% импортный и знаете его код, то надо НН регистрировать.

У меня много такого товара по которому разнос оплаты и отгрузки до полугода. Но я 100% знаю что
это товар импортный, т.к. такой товар не производится на Украине. И я все эти НН регистрирую.

[tomassa]

нет мы посредники, но я не регистрирую НН сразу , а когда очередь доходит до регистрации , на тот момент я могу уже точно знать с кодом товар или нет!

Так в чём тогда вопрос? Регистрируйте сразу с кодами... если вы их уже можете знать... ну если даже когда-нибудь какой-нибудь код не совпадёт, тогда уж сделаете РК...

[Lenka31]

Так делаю, при том что разница у нас между оплатой и отгрузкой дней 10 максимум, но коды уже знаю и регистрирую, просто не будет ли возражать налоговая, ведь на момент первого события я не всегда знаю есть ли товар импортный???

[JannChik]

Так делаю, при том что разница у нас между оплатой и отгрузкой дней 10 максимум, но коды уже знаю и регистрирую, просто не будет ли возражать налоговая, ведь на момент первого события я не всегда знаю есть ли товар импортный???

На регистрацию дается 15 дней. За 10 дней Вы у своего поставщика и узнайте - импортный или нет товар. Узнайте правильный код.

[Натали 123]

Подскажите пожалуйста, если была предоплата и по ней налоговая. Потом у нас поменялась номенклатура и цена. Я своим покупателям выписала корректировку. А нам поставщик сказал что они никакие корректировки не выписывают. Как быть?? Они же должны нам дать корректировку на предоплатную налоговую ??