Ошибочно выписана налоговая накладная

[АЛЮШКА]

Скрытый текст

Під будь-яким у розрізі вашої місячної нумерації - головне не під тим самим, що був - система не пропускає 2 накладні з однакоим номером за і день.

Делаю РК и немогу понять что же мне минусовать ? По сути мне нужно минусовать название покупателя и его ИНН. Как быть?

В РК вы минусуете всю строчку в табличной части на неплательщика, т.о. проходит аннуляция вашей неверно зарегистрированной НН на неплательщика.

[Tasa]

Скрытый текст

Скрытый текст

Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!

Під будь-яким у розрізі вашої місячної нумерації - головне не під тим самим, що був - система не пропускає 2 накладні з однакоим номером за і день.

Делаю РК и не могу понять что же мне минусовать ? По сути мне нужно минусовать название покупателя и его ИНН. Как быть? Или обнуление НН выписанной на неплательщика вместо правильного покупателя заключается в минусовании колличества: было в НН указано 5 единиц. теперь в РК указать "-5" и все?

У вашому випадку - саме так. Мінусуючи все - ви обнуляєте неправильно виписану накладну (бо по суті так і є!)
А нова ПН на вірного контрагента все поставить з ПЗ на місце.
Іншого способу виправити вашу "неточність" - нема.

[Серега]

Делаю РК и немогу понять что же мне минусовать ? По сути мне нужно минусовать название покупателя и его ИНН. Как быть?

В РК вы минусуете всю строчку в табличной части на неплательщика, т.о. проходит аннуляция вашей неверно зарегистрированной НН на неплательщика.

Так а в РК что мне и минус количество (строка 7) и минус цена (9 строка)? Как так - два минуса что-ли?

[Tasa]

Так а в РК что мне и минус количество (строка 7) и минус цена (9 строка)? Как так - два минуса что-ли?

Ні, ну ви що... ось тут гляньте є приклад заповнення РК мінусового - увас тільки причина буде інша "помиково виписана" наприклад. https://buhgalter911.com/uk/news/news-516055.html
Ви ніколи не робили такий РК ?

[Серега]

Так а в РК что мне и минус количество (строка 7) и минус цена (9 строка)? Как так - два минуса что-ли?

Ні, ну ви що... ось тут гляньте є приклад заповнення РК мінусового - увас тільки причина буде інша "помиково виписана" наприклад. https://buhgalter911.com/uk/news/news-516055.html
Ви ніколи не робили такий РК ?

ну я так и сделал как в примере - т.е. корректирую количество - строка.07 с (-) на все кол-во что ранее показал в неправильной НН. и в строке 13 у меня получается "база" с минусом , и верхние поля РК тоже в минусом базы и ранее начисленного НДС.
Т.е. графы "корректировки стоимости гр.9,10" я не трогаю правильно?
Просто мне при проверке камеральной пишет попередження:" Графа 10 = (Графа 13 - (Графа 7 * Графа 8))/Графа 9" - че это, не пойму.... я же корректирую только кол-во. При чем тут корректировка цены...

[АЛЮШКА]

Так а в РК что мне и минус количество (строка 7) и минус цена (9 строка)? Как так - два минуса что-ли?

Ні, ну ви що... ось тут гляньте є приклад заповнення РК мінусового - увас тільки причина буде інша "помиково виписана" наприклад. https://buhgalter911.com/uk/news/news-516055.html
Ви ніколи не робили такий РК ?

ну я так и сделал как в примере - т.е. корректирую количество - строка.07 с (-) на все кол-во что ранее показал в неправильной НН. и в строке 13 у меня получается "база" с минусом , и верхние поля РК тоже в минусом базы и ранее начисленного НДС.
Т.е. графы "корректировки стоимости гр.9,10" я не трогаю правильно?
Просто мне при проверке камеральной пишет попередження:" Графа 10 = (Графа 13 - (Графа 7 * Графа 8))/Графа 9" - че это, не пойму.... я же корректирую только кол-во. При чем тут корректировка цены...

7,8 и 13 строки - заполненные. Странно, что пишет предупреждение о графе 10.

[Серега]

Доброго всем!,
Подскажите, как быть в ситуации:

21.03.2017 выписана НН на неплательщика НДС (физлицо), вместо выписки НН по этим же параметрам (кроме реквизит покупателя) на обычного плательщика НДС. Ошибочная НН зарегистрирована в Реестре и показана в мартовской деке по НДС.

Как ьыть теперь - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя! Как исправить и деку за март 2017, новую НН с каким номером выписывать и какой датой?

Спасибо!

РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН

Доброго еще раз.
Подскажите а РК "обнуляющая" неправильную НН в деке за апрель (я выписал РК в апреле 16.04.2017 а зарегил РК в мае 15.05.2017) показывать? ПО идее нет? Ведь я подаю УР за март в котором по Дод5 делаю минус у неплательщика ІПН 100000000 и показываю плюс у плательщика и все? Т.е. сделав УР за март я уже в деке за прель РК не показываю да?
Спасибо.

[Лорик777]

Подскажите, пожалуйста, если в одном периоде была проплата контрагенту и возврат денег, нужно ли выписывать НН и корректировку к ней? Отгрузки не было.

я выписываю

[Tasa]

Подскажите, пожалуйста, если в одном периоде была проплата контрагенту и возврат денег, нужно ли выписывать НН и корректировку к ней? Отгрузки не было.

Правило першої події ніхто не відміняв. Звісно треба.

[IRINAST]

Подскажите, пожалуйста, если в одном периоде была проплата контрагенту и возврат денег, нужно ли выписывать НН и корректировку к ней? Отгрузки не было.

Если вернули в течении 3 дней, не надо