Новый реестр выданных и полученных налоговых накладных с 01.03.13

[Лапа]

Лапа, проблема в том, что на этом предприятии нет ЭЦП, меня это волнует.

Сроки позволяют, можно попробовать ножками. Или нет такой возможности. Может пронесёт??
Или прозвонить на крайний случай.

[cometa]

Лапа, проблема в том, что на этом предприятии нет ЭЦП, меня это волнует.

Сроки позволяют, можно попробовать ножками. Или нет такой возможности. Может пронесёт??
Или прозвонить на крайний случай.

Мы сейчас с этой налоговой в контрах, так что не пронесет. И штраф выпишут повторный.

Кто-то уже сдавал реестр за март на флешке? Отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!

[Marlboro]

Сегодня решила отправить Декларацию по НДС по неработающему предприятию письмом с описью вложения. И вот читаю



3. Реестр ведется в электронном виде в утвержденном формате и по собственному желанию плательщика в бумажном виде.Порядок ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных (Приказ Минфина N 1340 от 17.12.2012 г.)
Все графы Реестра, имеют стоимостные показатели, заполняются в гривнях с копейками.
Плательщики налога ежемесячно в сроки, предусмотренные для представления налоговой отчетности (календарный месяц), в том числе для которых установлен отчетный налоговый период – квартал, подают органу государственной налоговой службы копии записей в реестрах за такой период в электронном виде. КОПИИ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТРАХ ПОДАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ (при условии получения их в определенном законодательством Украины порядке) в утвержденном формате.

Все, теперь только по электронке, и что делать?

Полагаю, ничего не изменилось - судя по выделенному (такое же и в порядке). А что значит "повторно"? Вас умудрились оштрафовать за реестр? По какой статье - КуАП или НКУ?

[ORXIDEA]

Лапа, проблема в том, что на этом предприятии нет ЭЦП, меня это волнует.

Сроки позволяют, можно попробовать ножками. Или нет такой возможности. Может пронесёт??
Или прозвонить на крайний случай.

Мы сейчас с этой налоговой в контрах, так что не пронесет. И штраф выпишут повторный.

Кто-то уже сдавал реестр за март на флешке? Отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!

Я год назад или даже больше не могла сдать на флешке - в припадке билась начальница НДС отдела, что не принимают....Быстренько сделала "ДПС "и не вижу эти "лица". Зачем Вам такие нервы? Времини полно....

[cometa]

Я год назад или даже больше не могла сдать на флешке - в припадке билась начальница НДС отдела, что не принимают....Быстренько сделала "ДПС "и не вижу эти "лица". Зачем Вам такие нервы? Времини полно....

Это не от меня зависит. (((

[vika555vika]

Подскажите, пожалуйста, Графа 4 (розшифровка кода причины), если это обычная операция с плательщиком НДС резидентом, допустим товар оплатил - товар получил (согласно договору), код соответственно такой опериции будет 11? Я просто ничего под эту операцию не могу выбрать кроме "складена за щоденними підсумками операцій -11"?

Если я не ошибаюсь, то 11 код ставим при рознице, а если у Вас обычная НН, то ничего не ставьте.

А как определить розницу и опт? Если 20 шт канистр по 10 л - то это что?
И как быть с буквой "У" (Даны документа не включаються до уточнюючих розразункыв за звытный перыод) - не могу разобраться чтотам нужно ставить...

[Valentina]

мы не можем получить нн раньше, чем она зарегистрирована, поэтому я ставлю дату регистрации, как дату получения#smile3#

Почему не можете? Если я правильно вас понимаю, то эту норму (сначала регистрация, потом вручение) уже давно отменили...

Согласна с Рopen полностью.
В НК ст.201.10 абзац второй раньше было так: При осуществлении операций по поставке товаров/услуг налогоплательщик-продавец обязан предоставить покупателю налоговую накладную после регистрации в Едином Реестре налоговых накладных.

А после изменений в НК с 06.08.12 ст.201.10, всё тот же абзац второй: При осуществлении операций по поставке товаров/услуг налогоплательщик-продавец обязан предоставить покупателю налоговую накладную и зарегистрировать её в Едином Реестре налоговых накладных.
Почувствуйте разницу.#dance# #dance# #dance#
Поэтому можно смело писать в Реестре дату выписки дату получения, одной датой. Пусть доказывают, что должны быть разные даты.
Другое дело, что я сама не сдаю Деку, пока мои поставщики не зарегили все свои НН . Допустим за март НН от 29.03., а они зарегили её 12.04. Я,конечно же, не сдаю Деку, до 12.04., пока не увижу её в Витяге из ЕРПН,#rtfm#

[Popen]

А как определить розницу и опт? Если 20 шт канистр по 10 л - то это что?

Розница/опт - это не количество (малое/большое). Розница - торговля с конечными потребителями (населением), опт - торговля с субъектами хозяйствования. Как-то так...
Например, можно продать в розницу вагон кирпича (для стр-ва частного дома), а можно продать шарик.ручку в качестве опта.

[vika555vika]

А как определить розницу и опт? Если 20 шт канистр по 10 л - то это что?

Розница/опт - это не количество (малое/большое). Розница - торговля с конечными потребителями (населением), опт - торговля с субъектами хозяйствования. Как-то так...
Например, можно продать в розницу вагон кирпича (для стр-ва частного дома), а можно продать шарик.ручку в качестве опта.

Спасибо!!!
Вот теперь вообще все перепуталось....
Что-то в нормативке не могу найти объяснений.... Помогите,плиз....
Если я продала это в строительную компанию, значит это опт - ведь конечный покупатель в этой цепочке - собственики квартир, что тогда нужно ставить в графе 4 "вид документа"?
#wall#

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, в реестре заполняю в Медке вид документа ПНП 02(неплательщик ) и еще в виде документа есть графа, что в ней записывать?