Корректировка НН

[@Irusik@]

Подскажите пожалуйста. НН зарегистрирована 01.10 2014, ошибочно без НДС. Как исправить ошибку?

[ArinaArina]

Подскажите пожалуйста. НН зарегистрирована 01.10 2014, ошибочно без НДС. Как исправить ошибку?

уже никак. единственный вариант, если НН выписана на отгрузку с отсрочкой платежа - договориться с покупателем о переносе поставки с выпиской и регистрацией новой нн. Если нет - то покупатель должен подать на Вас дод.8.

[Tasa]

Аріна, хочу вам задати ще питаннячко #blush# А як ви гадаєте: неправильну податкову, зареєстровану в ЄРПН, щоб сторнувати зробити на її основі дод.2 (там же в Медку) з мінусами.... Таку думку чула, хоча розумію що ....

[ArinaArina]

Аріна, хочу вам задати ще питаннячко #blush# А як ви гадаєте: неправильну податкову, зареєстровану в ЄРПН, щоб сторнувати зробити на її основі дод.2 (там же в Медку) з мінусами.... Таку думку чула, хоча розумію що ....

для дод.2 (РК) должно быть основание - возврат, пересмотр цен и т.д. Ошибка - это не основание.

[мюсля]

подскажите, пожалуйста, как выкрутиться из ситуации. Вернее, мы уже решение приняли, но хочется еще мнения услышать. В июле отгрузили по одной РН товар в зону АТО, выписали НН и зарегистрировали ее. Сдали деку по НДС за июль, заплатили НДС. Товар из-за боевых действий был в пути 2,5 мес, теперь начал возвращаться к нам частями, так и не доехав до пункта назначения. От покупателя возвратной накладной не будет, т.к. товар они в глаза не видели и подписывать ее не хотят. Вместе с тем, вернувшийся товар покупатель уже приехал и забрал у нас со склада сам. Естественно, хотят приходные документы октябрем, вместо июля. Мы переделали расходную июля, вычли из нее ту часть товара, что к нам уже вернулась. Т.е. по товару, катающемуся по АТО до сих пор, мы обязательства оставили июлем (снять не можем т.к. товара на складе по факту нет, а какая часть из него все-таки доедет, а какая к нам вернется до сих пор не знаем), а на вернувшийся товар выписали новую расходную октябрем. НН июльскую корректируем РК с причиной змина килькости и выписываем новую НН уже октябрем. Вроди покупатель согласен РК подписать.

[buhgalter-2010]

Люди помогите как правильно сделать! покупатель заплатил по счету, а в счете была ошибка с округлениями. , в 1с правильный счет отличаеться, и рн будит на другую сумму. Получаеться я выписываю ему налоговую на сумму которую заплатил, а потом возвращаю переплату и делаю корректировку? Вопрос собственно в том что писать в коректировке, ведь у меня нет изменения ни цены, ни количества, а просто изменения общей сумы по нескольким товарам! и что писать в самой налоговой на эту суму переплаты? а можит попробыать подогнать под эту сумму изменение цены, а потом сделать корректировку? ведь счет я заменю на правильный

[-Latka-]

Люди помогите как правильно сделать! покупатель заплатил по счету, а в счете была ошибка с округлениями. , в 1с правильный счет отличаеться, и рн будит на другую сумму. Получаеться я выписываю ему налоговую на сумму которую заплатил, а потом возвращаю переплату и делаю корректировку? Вопрос собственно в том что писать в коректировке, ведь у меня нет изменения ни цены, ни количества, а просто изменения общей сумы по нескольким товарам! и что писать в самой налоговой на эту суму переплаты? а можит попробыать подогнать под эту сумму изменение цены, а потом сделать корректировку? ведь счет я заменю на правильный

Я бы сделалатак, выписала две НН, первую по правильному счету, т.е. счет=РН=НН. И вторую НН на сумму разницы по оплате, и ее потом откоректировать.

[ArinaArina]

подскажите, пожалуйста, как выкрутиться из ситуации. Вернее, мы уже решение приняли, но хочется еще мнения услышать. В июле отгрузили по одной РН товар в зону АТО, выписали НН и зарегистрировали ее. Сдали деку по НДС за июль, заплатили НДС. Товар из-за боевых действий был в пути 2,5 мес, теперь начал возвращаться к нам частями, так и не доехав до пункта назначения. От покупателя возвратной накладной не будет, т.к. товар они в глаза не видели и подписывать ее не хотят. Вместе с тем, вернувшийся товар покупатель уже приехал и забрал у нас со склада сам. Естественно, хотят приходные документы октябрем, вместо июля. Мы переделали расходную июля, вычли из нее ту часть товара, что к нам уже вернулась. Т.е. по товару, катающемуся по АТО до сих пор, мы обязательства оставили июлем (снять не можем т.к. товара на складе по факту нет, а какая часть из него все-таки доедет, а какая к нам вернется до сих пор не знаем), а на вернувшийся товар выписали новую расходную октябрем. НН июльскую корректируем РК с причиной змина килькости и выписываем новую НН уже октябрем. Вроди покупатель согласен РК подписать.

а у Вас есть какие-то документы о возврате товара?

[Тюша]

Люди помогите как правильно сделать! покупатель заплатил по счету, а в счете была ошибка с округлениями. , в 1с правильный счет отличаеться, и рн будит на другую сумму. Получаеться я выписываю ему налоговую на сумму которую заплатил, а потом возвращаю переплату и делаю корректировку? Вопрос собственно в том что писать в коректировке, ведь у меня нет изменения ни цены, ни количества, а просто изменения общей сумы по нескольким товарам! и что писать в самой налоговой на эту суму переплаты? а можит попробыать подогнать под эту сумму изменение цены, а потом сделать корректировку? ведь счет я заменю на правильный

А что округление привело к значительно измененной сумме? Может в 1С лучше счетик подогнать под оплату. Раз покупатель оплатил-значит согласен с ценой.

[buhgalter-2010]

Самое смешное что цена вопроса 40 копеек а проблем..