Корректировка НН (часть 2)

Замир

Добрый день. Пожалуйста помогите разобраться, у меня еще не было такой ситуации , на форуме не нашла подобной, а сама только учусь . Мы всю сумму оплатили за товар 29.03.17 , поставщик почему-то выписывает НН двумя суммами часть 29. 03.17 , часть 30.03.17 , попросила сделать РК , сегодня получила , но не могу понять . Поставщик исправляет НН за правильную дату 29.03.19 ставит "-" на неправильно выписанный товар , а потом "+" как надо , в итоге получается недостающая сумма . Как я поняла , что в декларацию включается НН за 29. 03.14 и РК к ней на недостающую сумму , а НН за 30.03.14 не беру в расчет . Так ли я поняла . подскажите пожалуйста.

READYN

Обнаружила, что в одной налоговой накладной за 2 пол марта задвоилась строка.
Если я сейчас сделаю РК, датированный 2 пол марта и покупатель зарегистрирует
его до 15.04, то они же смогут ставить в НК марта эту сумму, правильно?

Oska

Давно не было РК. Хочу узнать правильно ли выбран план действий. Налоговая выписана 9.03.17, ошибка найдена только сегодня. Не верно выставлена цена в налоговой по одной позиции. Далаю РК на эту не правильную позицию с - и вторая строчка с правильной ценой? Причина "смена цены"? Корректировка сегодняшней датой? Регистрирует покупатель или я?

Blackdra

Oska писав:Давно не было РК. Хочу узнать правильно ли выбран план действий. Налоговая выписана 9.03.17, ошибка найдена только сегодня. Не верно выставлена цена в налоговой по одной позиции. Далаю РК на эту не правильную позицию с - и вторая строчка с правильной ценой? Причина "смена цены"? Корректировка сегодняшней датой? Регистрирует покупатель или я?

Я бы сделал 31/03, чтобы было в одном периоде, если минусовая, то регистрирует покупатель, если нулевая или плюсовая то Вы
Причину всегда пишу Виправлення помилки#smile3#

blont

READYN писав:Обнаружила, что в одной налоговой накладной за 2 пол марта задвоилась строка.
Если я сейчас сделаю РК, датированный 2 пол марта и покупатель зарегистрирует
его до 15.04, то они же смогут ставить в НК марта эту сумму, правильно?

Правильно.

Мария****

Доброго времени суток! Прошу помощи, запуталась в корректировке и не могу найти ошибки. Хотела исправить, уточнить признак импортного товара

Первоначально налоговая была такая. Пишу просто базу без НДС для понимания
( ) 2 шт *700,00=1400,00 (т.е., без признака импортного товара)

Первая корректировка (вот она и стала ошибочной) на общую сумму получилась 2800,00, а должна была быть нулевая
( ) -2шт * -700,00= 1400,00 (ошибка -цена должна была быть с плюсом и соответственно итоговая сумма с "-")
(х) 2 шт * 700,00= 1400,00

Получилось, что вместо нулевой корректировки, я увеличила сумму налоговой

Сделала вторую корректировку

( ) -2 *700,00 = -1400,00
(Х) 2 * 700,00 = 1400,00

Это нулевая, но мне надо уменьшить увеличенную сумму. Делаю третью, если я правильно понимаю

( ) 2 шт *700,00 =-1400,00
(Х) -2шт* -700,00 =-1400,00

ДФС отклоняет - не верный расчет. Все, на грани истерики. Где в этих двух строчках ошибка??? Покупатель тоже не видит. Она регистрирует, но пишет отказ....

Спасибо за любую помощь!

natuka

Добрый день! помогите пожалуйста, как правильно поступить - налоговая выписана 16.03.17, ошибка найдена только сегодня, в расходной оказалось 2е позиции, а налоговая выписана на одну как быть? заранее спасибо

Dfcbkbcf

natuka писав:Добрый день! помогите пожалуйста, как правильно поступить - налоговая выписана 16.03.17, ошибка найдена только сегодня, в расходной оказалось 2е позиции, а налоговая выписана на одну как быть? заранее спасибо

расходная какой датой?

natuka

16.03.2017

Dfcbkbcf

natuka писав:16.03.2017

сумма при РК изменяется или нет?
в любом случае Вы успеваете сег выписать Рк (16.03.2017) и зарег его
1. если на увеличение суммы и РК=0 Вы регистрируете
2. на уменьшение покупатель
РК - неправильная позиция
РК+ две правильные позиции