Исправление реестра налоговых накладных за предыдущий период

[Venera]

Если я правильно поняла Вы что - бы уменьшить НК его еще больше увеличили. РК от поставщика у вас был с минусом вы ошибочно провели с + . Тогда я думаю РКУ будет два с "-".

правильно поняли. Вот теперь думаю, как показать в реестре эту правильную РК!
Народ, поделитесь еще мнениями, они для меня сейчас бесценны))))

[Бюгюльмэ]

Venerе

Если я правильно поняла Вы что - бы уменьшить НК его еще больше увеличили. РК от поставщика у вас был с минусом вы ошибочно провели с + . Тогда я думаю РКУ будет два с "-".

Тоже так думаю: первым минусом Вы аннулируете ошибочный РК, вторым минусом - восстанавливаете историческую справедливость.

[djghjc]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сдавала уточненку еще в августе, а в реестр исправления не внесла: нужно было показать снятие налогового кредита (дважды провели налоговую), и показать обязательства (забыли показать налоговую). Теперь получается, что штраф, пеню и доплату сделали, уточненка есть, а в реестре пропустила. Это возможно исправить? И как?

[nachfin]

включить в ближайший, допустим, реестр с нужными датами (не текущими, а теми, которые зыбыли включить)

[Свидетель Пакращяння]

Подскажите пожалуйста .
Плательщик НДС за квартал. Сдал вчера реестр за октябрь .квитанция 1 -принят с зауваженнями (11цифр ИПН покупця моя ошибка) квитанция 2 принят на районном уровне.
Сумма у этого покупателя маленькая 350грн.
Вопрос : Как исправить эту ошибку в реестре ?

------так до 20 числа давайте новий звітний

---- Я правильно Вас понял НОВИЙ ЗВІТНИЙ РЕЄСТР (это в исправленном реестре поставить крестик -- ! О12 ! Х ! ЗвітноЇ новоЇ !

Вчера в ОПЗ создал новый реестр без описки за октябрь 2012г. поставил "Х" в ! О12 ! Х ! ЗвітноЇ новоЇ !
и получил ответ от Великого и Страшного ШЛЮЗА :

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу має значення '1-звітний документ'.
Але встановлено реквізит "Новий звітний документ" <HZN>. Це помилка.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.131

Что я сделал не так ?

[Ксюшик]

))Свидетель, новый звитный реестр сдается с новой звитной декларацией.Правда я не знаю как это у квартальщиков-вы реестры сдаете за квартал или помесячно.
Если квартально- то реестр создается не в октябре, а в квартале(период-квартал)

[Popen]

Вчера в ОПЗ создал новый реестр без описки за октябрь 2012г. поставил "Х" в ! О12 ! Х ! ЗвітноЇ новоЇ !
и получил ответ от Великого и Страшного ШЛЮЗА :

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу має значення '1-звітний документ'.
Але встановлено реквізит "Новий звітний документ" <HZN>. Це помилка.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.131

Что я сделал не так ?

Несоответсвие значений "стану" в имени файла и в содержании файла...
1. Поставить Крестик - мало... Когда запоминаете файл Реестра, то в окошке "стан док-та" нужно зафиксировать "звитный новый".
Для подстраховочки можно увеличить на единицу и поле "№ док-та в периоде".
2. Для "чистоты" следует подать с "новым" реестром и "нову звитну" деку.

[Елена_71]

Подскажмте пожалуйста ответ на такой вопрос.

В ноябре 2012 сдала УР (самостоятельный) и дод.5 по исправлению ошибок в ноябре 2011 и феврале 2012.
Были заменены одни НН другими НН.
Теперь возникает вопрос, как это все отразить в реестре? В каком?

[Popen]

Подскажмте пожалуйста ответ на такой вопрос.

В ноябре 2012 сдала УР (самостоятельный) и дод.5 по исправлению ожибок в ноябре 2011 и феврале 2012.
Были заменены одни НН другими НН.
Теперь возникает вопрос, как это все отразить в реестре? В каком?

Надо понимать, вы подавали два УРА?

Отражается это в реесте месяца подачи УРов.
Копируете в рестр строку с замененной НН: тот же номер, та же дата, те же суммы с минусом. Вид = ПНУ.
Пишите в рестр строку с заменяемой НН: номер, дата, суммы с плюсом. Вид = ПНУ.
В последней строке реестра отражается разница (по суммам) между этими ПНУ (если она есть).

[Елена_71]

Спасибо. Да, два УР и два дод.5.

А вот в колонке "Дата отримання" какую дату ставить?

И получится, что у меня сумма НК полученного в ноябре 2012 будет не соответствовать сумме в Реестре(из-за этих ПНУ). Это ничего?