Корректировка НН (часть 2)

[YuliyaDm]

подскажите, пожалуйста. Поставщик передал РК с ошибкой (происходит корректирование количественных показателей). в Графе 6 не поставлен знак "-", но "-" есть в графе 10.
На мои просьбы исправить - ответили, что это невозможно.
Т.е. по итогу, видно, что идет уменьшение моего налогового кредита (в связи со знаком "-" в графе 10)
Что мне делать - регистрировать РК с ошибкой? уповая на последний абзац п. 201.10 НКУ "Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту." Сегодня последний день регистрации, РК прислали после 18-00
Буду очень благодарна за ответ

[Енни]

Подскажите в теме наверняка обсуждали,но нет времени искать
в январе 2015 выписаны и зарегины три НН в клетках неправильно указана дата договора указано 10.02.2015, а надо 05.02.2015. Делать Рк (я их так ненавижу)? ,да там и суммы большие,на данный момент у нас нет такого кредита.Раньше читала.что это необязательный реквизит, но как на это посмотрят проверяющие? ваше мнение.стоит ли делать РК на табл.часть? И как его делать ? потом же в деке надо это показывать.и это надо делать быстро т.к. с апреля уже новая НН а там таких реквизитов нет вообще.т.е потом исправить что-либо будет невозможно.
Ваше мнение коллеги.

[maklen]

Всім доброго дня! Знайшла в податковій накладній за січень 2016 (Зобов'язання), яка вже зареєстрована, помилку. Там де особа покупець не вірно вказана назва ( Пропустила одне слово в назві покупця), а ІПН правильний, та все інше теж правильно вказано. Мої дії :
1. Виписую РК 31.01.2016 час для реєстрації ще є.
2. Вказую правильну назву покупця, з тим же ІПН.
3. Таблична частина РК там де Товар та ціна залишаю пустим.
4. Реєструю.
Підкажіть чи так правильно? Дуже прошу, хто мав справу з такою помилкою?

Так, я робила аналогічно.

Всем, Доброго дня!Девочки,подскажите,плиз...поставщик выписал РК 31.01. на изменение номера договора к нн за 28.01.Зарегистрировал РК 16.02.Теперь получается,что и нн за 28.01. нельзя включать в НК января?Просрочка по рег.РК-1 день.

[blize]

Подскажите в теме наверняка обсуждали,но нет времени искать
в январе 2015 выписаны и зарегины три НН в клетках неправильно указана дата договора указано 10.02.2015, а надо 05.02.2015. Делать Рк (я их так ненавижу)? ,да там и суммы большие,на данный момент у нас нет такого кредита.Раньше читала.что это необязательный реквизит, но как на это посмотрят проверяющие? ваше мнение.стоит ли делать РК на табл.часть? И как его делать ? потом же в деке надо это показывать.и это надо делать быстро т.к. с апреля уже новая НН а там таких реквизитов нет вообще.т.е потом исправить что-либо будет невозможно.
Ваше мнение коллеги.

Делайте нулевой РК с пустой табличной частью датой обнаружения ошибки. Нулевые РК в Деке не отображаются. И для регистрации не нужны средства в лимите.

[Елена_П]

Всем, Доброго дня!Девочки,подскажите,плиз...поставщик выписал РК 31.01. на изменение номера договора к нн за 28.01.Зарегистрировал РК 16.02.Теперь получается,что и нн за 28.01. нельзя включать в НК января?Просрочка по рег.РК-1 день.

Номер договора давно уже (с 01.07.2015) необязательный реквизит НН, поэтому на РК не обращайте внимания и смело включайте НН в декларацию января.

[maklen]

Всем, Доброго дня!Девочки,подскажите,плиз...поставщик выписал РК 31.01. на изменение номера договора к нн за 28.01.Зарегистрировал РК 16.02.Теперь получается,что и нн за 28.01. нельзя включать в НК января?Просрочка по рег.РК-1 день.

Номер договора давно уже (с 01.07.2015) необязательный реквизит НН, поэтому на РК не обращайте внимания и смело включайте НН в декларацию января.

Большое спасибо!

[Yuliaso]

Подскажите, пжста, такой момент.
Мы получили предоплату от клиента 25.12.15г. - 50% по договору. 50000,00 Выписана НН на эту сумму.
Цена в в договоре привязана к курсу доллара. цену повысили на 15% т.е. 100 000 +15% = 115 000 грн.
15.02.16 подписали доп. к договору на повышение цены и в тот же день 15.02.16г. получили остаток предоплаты с учётом новой цены 65 000,00 грн.
Мои действия:
1) к НН от 25.12.15 сумму выписать нулевой РК от 15.02.16г.
"-" товар с кол-вом 0,5 по цене 100 000,00 грн = 50000,00 грн
"+" товар с кол-вом 0,4347827 по цене 115 000 грн. = 500000,00

2) новая НН от 15.02.16 по цене 115 000 кол-во 0,5652173 = 65000,00

Так будет правильно?

[Енни]

Подскажите в теме наверняка обсуждали,но нет времени искать
в январе 2015 выписаны и зарегины три НН в клетках неправильно указана дата договора указано 10.02.2015, а надо 05.02.2015. Делать Рк (я их так ненавижу)? ,да там и суммы большие,на данный момент у нас нет такого кредита.Раньше читала.что это необязательный реквизит, но как на это посмотрят проверяющие? ваше мнение.стоит ли делать РК на табл.часть? И как его делать ? потом же в деке надо это показывать.и это надо делать быстро т.к. с апреля уже новая НН а там таких реквизитов нет вообще.т.е потом исправить что-либо будет невозможно.
Ваше мнение коллеги.

Делайте нулевой РК с пустой табличной частью датой обнаружения ошибки. Нулевые РК в Деке не отображаются. И для регистрации не нужны средства в лимите.

т.е заполняю только шапку и регистрирую и мне не нужен контрагент (покупатель)
и никакие додатки не надо заполнять?

[Тюша]

Подскажите в теме наверняка обсуждали,но нет времени искать
в январе 2015 выписаны и зарегины три НН в клетках неправильно указана дата договора указано 10.02.2015, а надо 05.02.2015. Делать Рк (я их так ненавижу)? ,да там и суммы большие,на данный момент у нас нет такого кредита.Раньше читала.что это необязательный реквизит, но как на это посмотрят проверяющие? ваше мнение.стоит ли делать РК на табл.часть? И как его делать ? потом же в деке надо это показывать.и это надо делать быстро т.к. с апреля уже новая НН а там таких реквизитов нет вообще.т.е потом исправить что-либо будет невозможно.
Ваше мнение коллеги.

Делайте нулевой РК с пустой табличной частью датой обнаружения ошибки. Нулевые РК в Деке не отображаются. И для регистрации не нужны средства в лимите.

т.е заполняю только шапку и регистрирую и мне не нужен контрагент (покупатель)
и никакие додатки не надо заполнять?

Да. Но я бы на вашем месте не суетилась. Это не обязательный реквизит и на НК вашего покупателя не влияет.

[Енни]

Делайте нулевой РК с пустой табличной частью датой обнаружения ошибки. Нулевые РК в Деке не отображаются. И для регистрации не нужны средства в лимите.

т.е заполняю только шапку и регистрирую и мне не нужен контрагент (покупатель)
и никакие додатки не надо заполнять?

Да. Но я бы на вашем месте не суетилась. Это не обязательный реквизит и на НК вашего покупателя не влияет.

Да я вот тоже так думаю..но сомнения грызут покупатель правда еще не обнаружил.Это я слепая недоглядела.. а можно ссылку какую-то что б уйти от РК?