Корректировка НН (часть 2)

[Nadiy]

Спасибо! Конечно, при изменении цены, количество автоматически меняется. Может еще подскажите, а в каких случаях заполняется 9 и 10 графа?

при зміні ціни за одиницю без зміни кількості, наприклад відвантажено ту ж к-сть товару, але за вищою ціною, тоді на різницю ціни заповнюється графа 9 рк

Подскажите, что мне сейчас сделать, если я заполнила 9 и 10 графу,эту корректировку как-то можна сминусовать и выписать так, как пишете Вы? Или не заморачиваться, а дальше (еще будут такие корректировки) уже выписывать по-другому.

рк2 повторюєте повністю дані рк1 з протилежними знаками, таким чином обнуляємо рк1, тоді виписуєте правильний рк3

[Настюха]

#help# Помогите пожалуйста!!
В марте месяце была выписана нн неправильному покупателю (т.е. с неправильным инн). Узнала об этом только сегодня.
Мои действия:
1. Корректировка сегодняшней датой на неправильного покупателя с "-" по количеству номенклатуры.
2. Выписка новой нн датой марта с правильным инн или выписка кооректировки с правильным инн с "+" по номенклатуре тоже сегодняшней датой.

1. Да. И отправляете неправильному контрагенту, чтобы он ее зарегил.
2. Выписываете НН с датой марта на правильного контрагента. Регите ее и готовитесь к штрафу.

Спасибо. А как потом сдавать декларацию по НДС? Корректировку я понимаю, что в приложение 1, а новую налоговую как? Через уточненку за март? Я же задваеваю свои обязательства, а в декларации за апрель никак нельзя​?

[vika23]

#help# Помогите пожалуйста!!
В марте месяце была выписана нн неправильному покупателю (т.е. с неправильным инн). Узнала об этом только сегодня.
Мои действия:
1. Корректировка сегодняшней датой на неправильного покупателя с "-" по количеству номенклатуры.
2. Выписка новой нн датой марта с правильным инн или выписка кооректировки с правильным инн с "+" по номенклатуре тоже сегодняшней датой.

1. Да. И отправляете неправильному контрагенту, чтобы он ее зарегил.
2. Выписываете НН с датой марта на правильного контрагента. Регите ее и готовитесь к штрафу.

Спасибо. А как потом сдавать декларацию по НДС? Корректировку я понимаю, что в приложение 1, а новую налоговую как? Через уточненку за март? Я же задваеваю свои обязательства, а в декларации за апрель никак нельзя​?

Только через уточненку. Да, в марте задваиваете обязательства, но в апреле в деке будет минусовая корректировка (т.е. то, что в марте задвоили, в апреле сняли)

[Настюха]

#help# Помогите пожалуйста!!
В марте месяце была выписана нн неправильному покупателю (т.е. с неправильным инн). Узнала об этом только сегодня.
Мои действия:
1. Корректировка сегодняшней датой на неправильного покупателя с "-" по количеству номенклатуры.
2. Выписка новой нн датой марта с правильным инн или выписка кооректировки с правильным инн с "+" по номенклатуре тоже сегодняшней датой.

1. Да. И отправляете неправильному контрагенту, чтобы он ее зарегил.
2. Выписываете НН с датой марта на правильного контрагента. Регите ее и готовитесь к штрафу.

Я вот нашла еще письмо ГФСУ от 17.02.2015 г. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 где налоговики рекомендуют делать две корректировки: одну стандартно с "-", а вторую с "+" на нового контрагента.#g_cray2#

[Nadiy]

#help# Помогите пожалуйста!!
В марте месяце была выписана нн неправильному покупателю (т.е. с неправильным инн). Узнала об этом только сегодня.
Мои действия:
1. Корректировка сегодняшней датой на неправильного покупателя с "-" по количеству номенклатуры.
2. Выписка новой нн датой марта с правильным инн или выписка кооректировки с правильным инн с "+" по номенклатуре тоже сегодняшней датой.

1. Да. И отправляете неправильному контрагенту, чтобы он ее зарегил.
2. Выписываете НН с датой марта на правильного контрагента. Регите ее и готовитесь к штрафу.

Я вот нашла еще письмо ГФСУ от 17.02.2015 г. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 где налоговики рекомендуют делать две корректировки: одну стандартно с "-", а вторую с "+" на нового контрагента.#g_cray2#

застаріло, стосується пн виписаних до 01.01.2015 і що не підлягали реєстрації, правильно так як написала Тюша, після реєстрації пн робите нульовий ур- суму по неправильному іпн на "-" і з правильним на "+", рк на невірного покупця виписуєте з причиною "помилково виписана"

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/253323.html

[Настюха]

Получается что уточненку за март у меня будет 0, а в приложении 5 один контрагент с + , а второй с -. А что делать в апреле? Я показываю корректировку в приложении 1, или я ничего не показываю т.к. я сдала уточненку?

[Настюха]

1. Да. И отправляете неправильному контрагенту, чтобы он ее зарегил.
2. Выписываете НН с датой марта на правильного контрагента. Регите ее и готовитесь к штрафу.

Я вот нашла еще письмо ГФСУ от 17.02.2015 г. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 где налоговики рекомендуют делать две корректировки: одну стандартно с "-", а вторую с "+" на нового контрагента.#g_cray2#

застаріло, стосується пн виписаних до 01.01.2015 і що не підлягали реєстрації, правильно так як написала Тюша, після реєстрації пн робите нульовий ур- суму по неправильному іпн на "-" і з правильним на "+", рк на невірного покупця виписуєте з причиною "помилково виписана"

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/253323.html

Получается что уточненку за март у меня будет 0, а в приложении 5 один контрагент с + , а второй с -. А что делать в апреле? Я показываю корректировку в приложении 1, или я ничего не показываю т.к. я сдала уточненку?

[vika23]

Получается что уточненку за март у меня будет 0, а в приложении 5 один контрагент с + , а второй с -. А что делать в апреле? Я показываю корректировку в приложении 1, или я ничего не показываю т.к. я сдала уточненку?

На каком основании у вас в марте в утечненке будет "-", если минусовая корректировка апрелем?
В марте вы показываете "+" (ИНН контрагента). А в апреле вы показываете минусовую корректировку апрельскую (ИНН неправильный)

[lana1***]

Доброго ранку! Прошу підказати,я зробила корегуючу до ПН на зменшення ціни,(коригую,бо в ціні вказала 4 знаки,покупець попросив зробити РК),зменшую на 0,0001 грн.....відповідно обсяги постачання стовпчик 13 =0,00,тобто нічого не змінилось. В мене питання хто реєструє таку коругуючу накладну покупець? бо імпортою в СОТУ,програма дає мені зареєструвати.....

[vika23]

Доброго ранку! Прошу підказати,я зробила корегуючу до ПН на зменшення ціни,(коригую,бо в ціні вказала 4 знаки,покупець попросив зробити РК),зменшую на 0,0001 грн.....відповідно обсяги постачання стовпчик 13 =0,00,тобто нічого не змінилось. В мене питання хто реєструє таку коругуючу накладну покупець? бо імпортою в СОТУ,програма дає мені зареєструвати.....

Покупатель регистрирует, только если НДС меняется в меньшую сторону. Если НДС увеличивается или не меняется - то вы.