Корректировка НН

[ВВС]

Тобто всі ТТН переробити на 27.10. Потрібно звязуватись з покупцем,перевізником...не впевнена що це реально..((( А так як є, получається що не вірно нарахувала податкове зобов'язання....а яке покарання за таке?

Не вірно "нарахований" податковий кредит, тому що товар не підтверджений ТТН, а токож можуть виникнути питання по сумі витрат на доставку цього товару. Покарання - при виявленні під час перевірки знімуть податковий кредит і витрати ( якщо загальна ситема) з донарахуванням пені та штрафу.

[ArinaArina]

Тобто всі ТТН переробити на 27.10. Потрібно звязуватись з покупцем,перевізником...не впевнена що це реально..((( А так як є, получається що не вірно нарахувала податкове зобов'язання....а яке покарання за таке?

да Вам никакого. Обязательства никто не снимет. А вот покупателю может быть не весело.

[one--**]

Зрозуміло...не весело,ми тому ж покупцеві в листопаді теж продавали товар, (відгрузка 2 дні) тут вже до мене розум прийшов,виписала дві ВН і ПН, відповідно до ТТН....невже вони помилки за жовтень не замітили, ну що ж буду дзвонити до них((..Всім дякую за відповіді та поради!!!!

[vakula1]

Здравствуйте!
Хочу себя перепроверить. 21.11.2014 заключили договор на 6000 шт. Товара А цена (1,5 грн. без НДС, 1,8 грн. с НДС) на суму 10800,00 грн.
21.11.2014 получили аванс 50 % (3000 шт. *1,8 = 5400,00 грн (4500,00 без НДС) выписали налоговую.
04.12.2014 заключили доп соглашение. Цену товара А 6000 шт. увеличили до (2,00 без НДС, 2,4 грн. с НДС) на суму 14400,00 грн. и сделали отпуск товара
04.12.2014 я делаю расчет корректировку, корректирую только стоимость так как количество неизменилось
гр. 8 - 0,5 (2,00-1,5)
гр. 9 - 3000 (к-сть)
гр. 10 - 1500,00 (сума без НДС)
и выписываю еще одну налоговую на 3000 шт. * 2,4 = 7200,00 грн.
Я все верно сделала, а то мучают сомнения?

[ArinaArina]

Здравствуйте!
Хочу себя перепроверить. 21.11.2014 заключили договор на 6000 шт. Товара А цена (1,5 грн. без НДС, 1,8 грн. с НДС) на суму 10800,00 грн.
21.11.2014 получили аванс 50 % (3000 шт. *1,8 = 5400,00 грн (4500,00 без НДС) выписали налоговую.
04.12.2014 заключили доп соглашение. Цену товара А 6000 шт. увеличили до (2,00 без НДС, 2,4 грн. с НДС) на суму 14400,00 грн. и сделали отпуск товара
04.12.2014 я делаю расчет корректировку, корректирую только стоимость так как количество неизменилось
гр. 8 - 0,5 (2,00-1,5)
гр. 9 - 3000 (к-сть)
гр. 10 - 1500,00 (сума без НДС)
и выписываю еще одну налоговую на 3000 шт. * 2,4 = 7200,00 грн.
Я все верно сделала, а то мучают сомнения?

не, не правильно. в РК сумма будет ноль, т.к. она выписана на предоплату, а сумма предоплаты не изменилась. Вам надо уменьшить кол-во и увеличить цену.
по РК кол-во станет 2250. А НН выпишите на кол-во 3750. на сумму 9000.

[vakula1]

vakula1 пишет:
Здравствуйте!
Хочу себя перепроверить. 21.11.2014 заключили договор на 6000 шт. Товара А цена (1,5 грн. без НДС, 1,8 грн. с НДС) на суму 10800,00 грн.
21.11.2014 получили аванс 50 % (3000 шт. *1,8 = 5400,00 грн (4500,00 без НДС) выписали налоговую.
04.12.2014 заключили доп соглашение. Цену товара А 6000 шт. увеличили до (2,00 без НДС, 2,4 грн. с НДС) на суму 14400,00 грн. и сделали отпуск товара
04.12.2014 я делаю расчет корректировку, корректирую только стоимость так как количество неизменилось
гр. 8 - 0,5 (2,00-1,5)
гр. 9 - 3000 (к-сть)
гр. 10 - 1500,00 (сума без НДС)
и выписываю еще одну налоговую на 3000 шт. * 2,4 = 7200,00 грн.
Я все верно сделала, а то мучают сомнения?

не, не правильно. в РК сумма будет ноль, т.к. она выписана на предоплату, а сумма предоплаты не изменилась. Вам надо уменьшить кол-во и увеличить цену.
по РК кол-во станет 2250. А НН выпишите на кол-во 3750. на сумму 9000.
_________________________________________________________________________
немогу понять как по РК получится ноль. Нужна корректировать и цену и количество?
если я уменьшаю
гр. 6 РК (-750) (тоесть 3000-2250 шт.)
гр. 7 2,00 (новая цена без НДС)
гр. 8 +0,50 (тоесть 2,00-1,50
гр. 9 3000 шт.

[ArinaArina]

vakula1 пишет:
Здравствуйте!
Хочу себя перепроверить. 21.11.2014 заключили договор на 6000 шт. Товара А цена (1,5 грн. без НДС, 1,8 грн. с НДС) на суму 10800,00 грн.
21.11.2014 получили аванс 50 % (3000 шт. *1,8 = 5400,00 грн (4500,00 без НДС) выписали налоговую.
04.12.2014 заключили доп соглашение. Цену товара А 6000 шт. увеличили до (2,00 без НДС, 2,4 грн. с НДС) на суму 14400,00 грн. и сделали отпуск товара
04.12.2014 я делаю расчет корректировку, корректирую только стоимость так как количество неизменилось
гр. 8 - 0,5 (2,00-1,5)
гр. 9 - 3000 (к-сть)
гр. 10 - 1500,00 (сума без НДС)
и выписываю еще одну налоговую на 3000 шт. * 2,4 = 7200,00 грн.
Я все верно сделала, а то мучают сомнения?

не, не правильно. в РК сумма будет ноль, т.к. она выписана на предоплату, а сумма предоплаты не изменилась. Вам надо уменьшить кол-во и увеличить цену.
по РК кол-во станет 2250. А НН выпишите на кол-во 3750. на сумму 9000.
_________________________________________________________________________
немогу понять как по РК получится ноль. Нужна корректировать и цену и количество?
если я уменьшаю
гр. 6 РК (-750) (тоесть 3000-2250 шт.)
гр. 7 2,00 (новая цена без НДС)
гр. 8 +0,50 (тоесть 2,00-1,50
гр. 9 3000 шт.

РК вариант 1. 1-я строка кол-во 3000 с минусом по старой цене , сумма 4500 с минусом
2-я строка кол-во 2250 с новой ценой на сумму 4500
общий итог 0

РК вариант 2 . 1-я строка кол.8 +0,5 кол.9 2250 кол.10 1125
2-я строка кол.6 -750 кол.7 1,50 кол.10 -1125
общий итог 0

[мюсля]

vakula1 пишет:
Здравствуйте!
Хочу себя перепроверить. 21.11.2014 заключили договор на 6000 шт. Товара А цена (1,5 грн. без НДС, 1,8 грн. с НДС) на суму 10800,00 грн.
21.11.2014 получили аванс 50 % (3000 шт. *1,8 = 5400,00 грн (4500,00 без НДС) выписали налоговую.
04.12.2014 заключили доп соглашение. Цену товара А 6000 шт. увеличили до (2,00 без НДС, 2,4 грн. с НДС) на суму 14400,00 грн. и сделали отпуск товара
04.12.2014 я делаю расчет корректировку, корректирую только стоимость так как количество неизменилось
гр. 8 - 0,5 (2,00-1,5)
гр. 9 - 3000 (к-сть)
гр. 10 - 1500,00 (сума без НДС)
и выписываю еще одну налоговую на 3000 шт. * 2,4 = 7200,00 грн.
Я все верно сделала, а то мучают сомнения?

не, не правильно. в РК сумма будет ноль, т.к. она выписана на предоплату, а сумма предоплаты не изменилась. Вам надо уменьшить кол-во и увеличить цену.
по РК кол-во станет 2250. А НН выпишите на кол-во 3750. на сумму 9000.
_________________________________________________________________________
немогу понять как по РК получится ноль. Нужна корректировать и цену и количество?
если я уменьшаю
гр. 6 РК (-750) (тоесть 3000-2250 шт.)
гр. 7 2,00 (новая цена без НДС)
гр. 8 +0,50 (тоесть 2,00-1,50
гр. 9 3000 шт.

РК вариант 1. 1-я строка кол-во 3000 с минусом по старой цене , сумма 4500 с минусом
2-я строка кол-во 2250 с новой ценой на сумму 4500
общий итог 0

РК вариант 2 . 1-я строка кол.8 +0,5 кол.9 2250 кол.10 1125
2-я строка кол.6 -750 кол.7 1,50 кол.10 -1125
общий итог 0

я ЗА второй вариант, но в таком виде:
1-я строка кол.8 +0,5 кол.9 3000 кол.10 1500
2-я строка кол.6 -750 кол.7 2,00 кол.10 -1500
общий итог 0

[Аллусик]

Добрый день!
Извините за беспокойство, но очень срочно нужно, но не могу найти!

Выписала в августе и октябре НН-зарегила и забыла.... Сегодня звонят эти заказчика и говорят, что НН выписаны не на них. Проверяю- так и есть-ошиблась. Название у лиентов одинаковое- тупанула#g_cray#

А у них проверка и срочно просят, что-то сделать. Я выписываю РК на эти две НН, но что-то я запуталась как правильно их оформить?
Подскажите, что написать в основании и куда вносить правильные реквизиты предприятия? Заранее очень благодарна!

[ArinaArina]

Добрый день!
Извините за беспокойство, но очень срочно нужно, но не могу найти!

Выписала в августе и октябре НН-зарегила и забыла.... Сегодня звонят эти заказчика и говорят, что НН выписаны не на них. Проверяю- так и есть-ошиблась. Название у лиентов одинаковое- тупанула#g_cray#

А у них проверка и срочно просят, что-то сделать. Я выписываю РК на эти две НН, но что-то я запуталась как правильно их оформить?
Подскажите, что написать в основании и куда вносить правильные реквизиты предприятия? Заранее очень благодарна!

дело в том, что ошибки РК не исправляются. Они обе НН у себя провели? Так уже всё. Кто им виноват, что они НН с ошибками внесли без. дод.8.