Выписка Налоговых накладных

[Бухгалтер1С,8,2]

Податкові накладні за щоденними підсумками операцій: особливості складання

07.03.2017
Податківці розповіли про особливості складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій (в тому числі у разі здійснення
платником як оподатковуваних ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, так і звільнених від оподаткування)


У підкатегорії 101.17 ресурсу "ЗІР" податківці розповіли, що:
- у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка «X»
та зазначається тип причини «11»,
- у рядку «Особа (платник податку) - покупець» зазначається «Неплатник»,
- у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний Індивідуальний податковий номер «100000000000».

Фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару
(послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.
Тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають
певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.
Звертаємо увагу, що це позиція податківців. Порядком № 1307 такі особливості для складання ПН не встановлені.

[Denis@@@]

Податкові накладні за щоденними підсумками операцій: особливості складання

07.03.2017
Податківці розповіли про особливості складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій (в тому числі у разі здійснення
платником як оподатковуваних ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, так і звільнених від оподаткування)


У підкатегорії 101.17 ресурсу "ЗІР" податківці розповіли, що:
- у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка «X»
та зазначається тип причини «11»,
- у рядку «Особа (платник податку) - покупець» зазначається «Неплатник»,
- у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний Індивідуальний податковий номер «100000000000».

Фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару
(послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.
Тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають
певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.
Звертаємо увагу, що це позиція податківців. Порядком № 1307 такі особливості для складання ПН не встановлені.

Я где-то в комментариях к статье на 911 вычитал и так делаю. Пишу товары в ассортименте и где код ДКПП (стобец 3.3) согласно классификатора ставлю код через точку. Все регистрируется. Штрафов пока нету. А там посмотрим.

[olyq]

Я где-то в комментариях к статье на 911 вычитал и так делаю. Пишу товары в ассортименте и где код ДКПП (стобец 3.3) согласно классификатора ставлю код через точку. Все регистрируется. Штрафов пока нету. А там посмотрим.

одной строчкой пишете? а какой код ставите?

[Новичок]

Податкові накладні за щоденними підсумками операцій: особливості складання

07.03.2017
Податківці розповіли про особливості складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій (в тому числі у разі здійснення
платником як оподатковуваних ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, так і звільнених від оподаткування)


У підкатегорії 101.17 ресурсу "ЗІР" податківці розповіли, що:
- у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка «X»
та зазначається тип причини «11»,
- у рядку «Особа (платник податку) - покупець» зазначається «Неплатник»,
- у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний Індивідуальний податковий номер «100000000000».

Фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару
(послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.
Тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають
певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.
Звертаємо увагу, що це позиція податківців. Порядком № 1307 такі особливості для складання ПН не встановлені.

Т.е. в реестре не будет сумм? А как же в декларации потом?

[Denis@@@]

Я где-то в комментариях к статье на 911 вычитал и так делаю. Пишу товары в ассортименте и где код ДКПП (стобец 3.3) согласно классификатора ставлю код через точку. Все регистрируется. Штрафов пока нету. А там посмотрим.

одной строчкой пишете? а какой код ставите?

У меня два строчки, потому что две ставки НДС (7% и 20%). Код ставлю согласно своего КВЕДА - 47.00.74-00.00. Справочник я читал кодов еще будет дополнен. Пока ставлю этот.

[vika23]

"З метою недопущення порушення прав платників податку, створення комфортних умов для платників на додану вартість, реєстрація в ЄРПН до 16.03.2017 (по 15.03.2017 включно) податкових накладних/розрахунків коригування за формою, яка була діючою до внесення змін наказом № 276, не визначається як помилка, допущена при складанні податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною. Такі податкові накладні / розрахунки коригування є підставою для віднесення зазначених в них сум податку до складу податкового кредиту (за умови дотримання всіх інших вимог Кодексу щодо формування податкового кредиту). "
Если это перевести на русский язык, то, по моему мнению, речь идёт сугубо о февральских НН, датированных 16-28.02. Срок регения их истекает 15.03.17...

Скажите где вы видели фразу о февральских налоговых?! #wall# Здесь речь идет о ДАТЕ РЕГИСТРАЦИИ, а не о дате налоговых. Я регистрировала мартовские н/н до 15.03.17 по старой форме и контрагент корректировок не просит и я не буду выписывать, потому, что мы оба понимаем, что н/н выписаны правильно.

[Новичок]

Я где-то в комментариях к статье на 911 вычитал и так делаю. Пишу товары в ассортименте и где код ДКПП (стобец 3.3) согласно классификатора ставлю код через точку. Все регистрируется. Штрафов пока нету. А там посмотрим.

одной строчкой пишете? а какой код ставите?

У меня два строчки, потому что две ставки НДС (7% и 20%). Код ставлю согласно своего КВЕДА - 47.00.74-00.00. Справочник я читал кодов еще будет дополнен. Пока ставлю этот.

И не указываете сумму?

[Бухгалтер1С,8,2]

Я где-то в комментариях к статье на 911 вычитал и так делаю. Пишу товары в ассортименте и где код ДКПП (стобец 3.3) согласно классификатора ставлю код через точку. Все регистрируется. Штрафов пока нету. А там посмотрим.

одной строчкой пишете? а какой код ставите?

У меня два строчки, потому что две ставки НДС (7% и 20%). Код ставлю согласно своего КВЕДА - 47.00.74-00.00. Справочник я читал кодов еще будет дополнен. Пока ставлю этот.

На сколько я понимаю нужно 2 налоговые выписать на 20% и
другую на 7%.

[Бухгалтер1С,8,2]

одной строчкой пишете? а какой код ставите?

У меня два строчки, потому что две ставки НДС (7% и 20%). Код ставлю согласно своего КВЕДА - 47.00.74-00.00. Справочник я читал кодов еще будет дополнен. Пока ставлю этот.

И не указываете сумму?

В гр. 10 сума Раздел Б
и Раздел А I. II. III и V я заполняю.

[vika23]

На сколько я понимаю нужно 2 налоговые выписать на 20% и
другую на 7%.

Разделять на две н/н надо только "с НДС" и "без ПДВ". А ставка НДС 0%, 7% и 20% могут быть в одной налоговой.