Выписка Налоговых накладных

[Ашур]

Підкажіть будь ласка, бо немає часу шукать. Апеляційний суд м.Київ відмовив нам у визнанні податкової накладної посилаючись на ЗУ"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в тому що у податковій і видатковій не вказано відомості про посаду особи відповідальної за госп діяльність. Але ж у ПК с.201 не вимагає цього

[Валюша с]

Вы можете оформить НН как одну, согласно аванса, так и три ( как выставляли счета), ошибкой не будет и так, и так

#g_crazy# В том то и дело что счет один, в основном у бухгалтеров возникает вопрос когда счетов несколько, а тут наоборот.
логичней выставить 2 нн, одна по дог, 2-я по услугам без дог., но можете в дог. прописать и доп. услуги , тогда выпишите одну НН.

[tomassa]

Підкажіть будь ласка, бо немає часу шукать. Апеляційний суд м.Київ відмовив нам у визнанні податкової накладної посилаючись на ЗУ"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в тому що у податковій і видатковій не вказано відомості про посаду особи відповідальної за госп діяльність. Але ж у ПК с.201 не вимагає цього

В НН должности и не должно быть, а вот в РН - должна...если читать Закон очень буквально. Попробуйте сыграть на том, что это не значительное нарушение, которое не делает сделку не действительной... и позволяет идентифицировать лицо, принимавшее участие в осуществлении хозяйственной операции... Или у вас там вообще не понятно чья закарлюка стоит без расшифровки подписи? Вам приписывают фиктивность сделки и хотят забрать НК по НДС?
Юридическую силу и доказательность первичным документам придают следующие обязательные реквизиты, перечень которых приведен в п. 2.4 Положения № 88:
наименование предприятия, учреждения, от имени которого составлен документ;
название документа (формы). Отметим, что в случае составления первичных документов не на бланках типовых и/или специализированных форм код формы может не указываться (см. также письмо Минфина от 14.04.2009 г. № 31-34000-20/23-11880/2220);
дата и место составления. Минфин в письме от 26.08.2011 г. № 31-08420-07-25/21247 сообщает, что при приведении информации о месте составления первичного документа необходимо указывать населенный пункт, в котором он составлен. Если первичный документ оформляется за пределами населенного пункта, в месте, где осуществлена хозяйственная операция, следует отражать в нем название соответствующей административно-территориальной единицы. В случае оформления первичного документа в связи с хозяйственной операцией, осуществленной за пределами Украины, также указывается название страны;
содержание и объем хозяйственной операции. Следует учитывать, что степень завершенности операции по предоставлению услуг (выполнению работ) в промежуточном акте выполненных работ может быть определена в процентах (см. п. 1 письма Минфина от 20.02.2004 г. № 31-04200-10-10/2654);
единица измерения хозяйственной операции (в натуральном и/или стоимостном выражении);
должности и фамилии лиц, ответственных за осуществление хозяйственной операции и правильность оформления документа, а также личные или электронные подписи либо другие данные, которые дают возможность идентифицировать лицо, принимавшее участие в осуществлении хозяйственной операции.

[Ашур]

Да нам приписывают фиктивность сделки и хотят снять НК и ссілаются только на ЗУ"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" о том что нужно вписывать должность

[mixalna]

Помогите разобраться, правильно ли я делаю:
счет был выписан на сумму 8000 грн. на товар.
29.08 получили предоплату на сумму 4000 грн - выписали НН на частичное кол-во товара
20.10 - получили оплату по этому счету 2000грн - выписываю накладную на частичное кол-во товара
24.10 - доплата по счету 2000грн - выписываю НН на оставшееся кол-во товара.
а РН уже делаю 29.10.14г на весь товар, который был в счете.

[ar4ik]

Всё верно

[mixalna]

Помогите разобраться, правильно ли я делаю:
счет был выписан на сумму 8000 грн. на товар.
29.08 получили предоплату на сумму 4000 грн - выписали НН на частичное кол-во товара
20.10 - получили оплату по этому счету 2000грн - выписываю накладную на частичное кол-во товара
24.10 - доплата по счету 2000грн - выписываю НН на оставшееся кол-во товара.
а РН уже делаю 29.10.14г на весь товар, который был в счете.

подскажите еще, пожалуйста: как выяснилось счет корректировался- получается, что счет на 10000, покупатели будут еще доплачивать по нему.
если я РН делаю на 10000 то еще на оставшиеся 2000 должна НН выписать датой выписки РН?

[ar4ik]

Помогите разобраться, правильно ли я делаю:
счет был выписан на сумму 8000 грн. на товар.
29.08 получили предоплату на сумму 4000 грн - выписали НН на частичное кол-во товара
20.10 - получили оплату по этому счету 2000грн - выписываю накладную на частичное кол-во товара
24.10 - доплата по счету 2000грн - выписываю НН на оставшееся кол-во товара.
а РН уже делаю 29.10.14г на весь товар, который был в счете.

подскажите еще, пожалуйста: как выяснилось счет корректировался- получается, что счет на 10000, покупатели будут еще доплачивать по нему.
если я РН делаю на 10000 то еще на оставшиеся 2000 должна НН выписать датой выписки РН?

Да, всё верно. Оставшуюся часть выписуете по отгрузке.

[mixalna]

Помогите разобраться, правильно ли я делаю:
счет был выписан на сумму 8000 грн. на товар.
29.08 получили предоплату на сумму 4000 грн - выписали НН на частичное кол-во товара
20.10 - получили оплату по этому счету 2000грн - выписываю накладную на частичное кол-во товара
24.10 - доплата по счету 2000грн - выписываю НН на оставшееся кол-во товара.
а РН уже делаю 29.10.14г на весь товар, который был в счете.

подскажите еще, пожалуйста: как выяснилось счет корректировался- получается, что счет на 10000, покупатели будут еще доплачивать по нему.
если я РН делаю на 10000 то еще на оставшиеся 2000 должна НН выписать датой выписки РН?

Да, всё верно. Оставшуюся часть выписуете по отгрузке.

Спасибо #thank2#

[Люлик]

перенесено из закрытой темы

Доброе время суток.
Подскажите плз нашему предприятию выполнили строительные работы,к примеру на 100тыс.( на эту же сумму подписан договор), первый наш транш за работы на 5 тыс.грн, а второй на 95 тыс.
Поставщик в налоговых накладных в колонке 5(единица изм) указывает грн, колонка 6(кол-во) 1, а в колонке 7 полученную сумму 5 тыс, такая же ситуация по 95 тыс. Ведь они должны были выссчитать кол-во между оплатой и договорной ценой и в колонке 7 указать договорную цену без ндс. К большому сожалению мы это только заметили.Нам нужно сдавать документы на налоговую проверку, может ли она снять с нас налоговый кредит, так как налоговые накладные неправильно выписаны.

да, может.
кол-во должно быть дробное пропорционально общей сумме.
Пожалуйста, не создавайте новые темы. Достаточно существующих тем, где можно задать вопрос.