Корректировка НН (часть 2)

[anastasia_zaitseva@bk.ru]

просто пришел ответ от ДФС:
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 2 відсутній в податковій накладній, що коригується

Робите під одним номером рядка, я вище писала вам

Спасибо, не поняла сразу#thank2#

[Southshaolin]

Посоветуйте, пожалуйста, как правильно оформить РК.

Заказчик предоплатил услугу, получил налоговую накладную по первому событию-оплате. Затем уточнился объем работ, был составлен акт выполненных работ и по акту некоторая часть денег была возвращена заказчику.
Номенклатура не менялась, количество тоже без изменений, уточнилась лишь цена услуги.


Как правильно заполнить РК в связи с возвратом - двумя строками, в первой строке информация из налоговой накладной со знаком "минус", а во второй строке информация идентичная акту выполненных работ, со знаком "+" ?

Или этот метод сторно годится только для исправления ошибок, а для возвратов/изменения цены надо указывать именно сумму уменьшения, т.е. просто одной строкой со знаком "минус"?

Спасибо всем, кто откликнется.

[rubin]

Посоветуйте, пожалуйста, как правильно оформить РК.

Заказчик предоплатил услугу, получил налоговую накладную по первому событию-оплате. Затем уточнился объем работ, был составлен акт выполненных работ и по акту некоторая часть денег была возвращена заказчику.
Номенклатура не менялась, количество тоже без изменений, уточнилась лишь цена услуги.


Как правильно заполнить РК в связи с возвратом - двумя строками, в первой строке информация из налоговой накладной со знаком "минус", а во второй строке информация идентичная акту выполненных работ, со знаком "+" ?

Или этот метод сторно годится только для исправления ошибок, а для возвратов/изменения цены надо указывать именно сумму уменьшения, т.е. просто одной строкой со знаком "минус"?

Спасибо всем, кто откликнется.

Я бы сделала РК на дату акта на сумму что вернулась заказчику: в графе "причина" - змина цины, наимен., кол-во ббез изменений, цена с минусом, регистрирует заказчик.

[Southshaolin]

Спасибо за ответ.

Вопрос немного упростила, чтобы не отягощать деталями. В действительности, покупатель перечислял предоплату в три приема, и имеются три налоговые накладные под эти оплаты. Сумма возвращенных средств теперь полностью обнуляет вторую и третью накладные, и частично уменьшает первую.

Будет ли приемлемо указывать причиной коригування двух накладных до полного нуля "змину цины"? или же уместнее "повернення передплати"?
Извините за мнительность.

[rubin]

Спасибо за ответ.

Вопрос немного упростила, чтобы не отягощать деталями. В действительности, покупатель перечислял предоплату в три приема, и имеются три налоговые накладные под эти оплаты. Сумма возвращенных средств теперь полностью обнуляет вторую и третью накладные, и частично уменьшает первую.

Будет ли приемлемо указывать причиной коригування двух накладных до полного нуля "змину цины"? или же уместнее "повернення передплати"?
Извините за мнительность.

как по мне, то в такой ситуации можно и возврат п.оплаты, т.е. два РК нулевых с возвратом п.опл., а один РК изм. цены, но я так понимаю что все три РК должны быть по дате акта.. из вопроса не ясно когда акт и когда вернули деньги.

[Southshaolin]

еще раз спасибо!

возврат предоплаты был в день подписания акта. РК тоже этой датой будут, в количестве трех штук.

а покупатель вообще хочет видеть причину корректировки как "виправлення помилки".

[rubin]

еще раз спасибо!

возврат предоплаты был в день подписания акта. РК тоже этой датой будут, в количестве трех штук.

а покупатель вообще хочет видеть причину корректировки как "виправлення помилки".

но у вас же не ошибка #g_mad# , изменились условия договора, типа, т.е. пересмотрели цену, какая ж это ошибка?

[Inna Medvetska]

як краще поступити?
у контраагента була передоплата за товар.
який товар вони не вказали, бо їм просто треба був НК в кінці місяця, от вони і кинули нам гроші.
звичайно потім цю передоплату вони вибирали товаром, але не таким як в пн. я робила нульові РК.
на кінець травня залишилася в них сума передоплати 20533,57, а все відвантаження було на 60 тисяч.
тобто на різницю ще треба було виписати пн.
але десь недогледіли і виписали пн на меншу суму.
як првильно виправити цю помилку? зробити + РК?
бо якось ще одну пн на частинки товарів не дуже правильно як на мене

[Natalenna]

як краще поступити?
у контраагента була передоплата за товар.
який товар вони не вказали, бо їм просто треба був НК в кінці місяця, от вони і кинули нам гроші.
звичайно потім цю передоплату вони вибирали товаром, але не таким як в пн. я робила нульові РК.
на кінець травня залишилася в них сума передоплати 20533,57, а все відвантаження було на 60 тисяч.
тобто на різницю ще треба було виписати пн.
але десь недогледіли і виписали пн на меншу суму.
як првильно виправити цю помилку? зробити + РК?
бо якось ще одну пн на частинки товарів не дуже правильно як на мене

Або обнулити ПН і виписати нову, або РК+.
Мені більше варіант №1 подобається

[Лорик777]

як краще поступити?
у контраагента була передоплата за товар.
який товар вони не вказали, бо їм просто треба був НК в кінці місяця, от вони і кинули нам гроші.
звичайно потім цю передоплату вони вибирали товаром, але не таким як в пн. я робила нульові РК.
на кінець травня залишилася в них сума передоплати 20533,57, а все відвантаження було на 60 тисяч.
тобто на різницю ще треба було виписати пн.
але десь недогледіли і виписали пн на меншу суму.
як првильно виправити цю помилку? зробити + РК?
бо якось ще одну пн на частинки товарів не дуже правильно як на мене

если я вас правильно поняла, то в конце апреля вы получили предоплату 80 т. и выписаль нн.
в мае из 80т. вы сделали корректировки по отгрузке на 60 т. - 20т. осталось в предоплате.
но на оставшеюся предоплату 20т. вы уже ранее выписали нн, поэтому вам ничего дополнительно выписывать не надо. вы будете выписывать корректировки на 20т. в июне , после отгрузки