Корректировка НН (часть 2)

АЛЮШКА

Inna Medvetska писав:як краще поступити?
у контраагента була передоплата за товар.
який товар вони не вказали, бо їм просто треба був НК в кінці місяця, от вони і кинули нам гроші.
звичайно потім цю передоплату вони вибирали товаром, але не таким як в пн. я робила нульові РК.
на кінець травня залишилася в них сума передоплати 20533,57, а все відвантаження було на 60 тисяч.
тобто на різницю ще треба було виписати пн.
але десь недогледіли і виписали пн на меншу суму.
як првильно виправити цю помилку? зробити + РК?
бо якось ще одну пн на частинки товарів не дуже правильно як на мене

У вас на 31 мая в итоге получается не предоплата от контрагента, а уже задолженность? Если так, тогда да, делаете РК на дельту (+) к той нн, которая была выписана на меньшую сумму.

Inna Medvetska

АЛЮШКА писав:
Inna Medvetska писав:як краще поступити?
у контраагента була передоплата за товар.
який товар вони не вказали, бо їм просто треба був НК в кінці місяця, от вони і кинули нам гроші.
звичайно потім цю передоплату вони вибирали товаром, але не таким як в пн. я робила нульові РК.
на кінець травня залишилася в них сума передоплати 20533,57, а все відвантаження було на 60 тисяч.
тобто на різницю ще треба було виписати пн.
але десь недогледіли і виписали пн на меншу суму.
як првильно виправити цю помилку? зробити + РК?
бо якось ще одну пн на частинки товарів не дуже правильно як на мене
У вас на 31 мая в итоге получается не предоплата от контрагента, а уже задолженность? Если так, тогда да, делаете РК на дельту (+) к той нн, которая была выписана на меньшую сумму.

так, уже борг виникає, дякую

Southshaolin

Нумерация РК может быть естественным продолжением нумерации НН?
или РК должны идти под своими порядковыми номерами ?

Nadiy

Southshaolin писав:Нумерация РК может быть естественным продолжением нумерации НН?
или РК должны идти под своими порядковыми номерами ?

"естественным продолжением нумерации НН"

Annya

подскажите, как быть в такой ситуации:
налоговая выписана 03.05.17,и зарегистрирована 18.05.17, но сейчас была обнаружена ошибка: не поставлен "Х" импортный товар
вчера выписала корректировку 31.05.17 со строчкой"-", и +,но не приняло пишет ошибку: Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 2 відсутній в податковій накладній, що коригується

blize

Annya писав:подскажите, как быть в такой ситуации:
налоговая выписана 03.05.17,и зарегистрирована 18.05.17, но сейчас была обнаружена ошибка: не поставлен "Х" импортный товар
вчера выписала корректировку 31.05.17 со строчкой"-", и +,но не приняло пишет ошибку: Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 2 відсутній в податковій накладній, що коригується

У вас в НН одна строчка?
В РК нужно указывать номер строчки, которая корректируется. Если у вас одна строчка в НН, то обе строчки в РК будут под номер 1.

VINHIM

Подскажите по ситуации. Покупателю был выставлен счет на 4 единицы товара, потом этот счет был аннулирован ы выставлен новый на 3 единицы. Так же была и выписана расходная накладная и произведена отгрузка. Покупатель же заплатил сумму из первого счета. Разница была ему возвращена в этот же день. Как теперь выписать налоговую. Я понимаю на сумму оплаты и корректировку на сумму возврата. Что только писать в номенклатуре - товар, который фактически не отгружался?

Dfcbkbcf

VINHIM писав:Подскажите по ситуации. Покупателю был выставлен счет на 4 единицы товара, потом этот счет был аннулирован ы выставлен новый на 3 единицы. Так же была и выписана расходная накладная и произведена отгрузка. Покупатель же заплатил сумму из первого счета. Разница была ему возвращена в этот же день. Как теперь выписать налоговую. Я понимаю на сумму оплаты и корректировку на сумму возврата. Что только писать в номенклатуре - товар, который фактически не отгружался?

да пишите в РК в номенклатуре товар который не отгружался (у Вас же привязка не отгрузка, а оплата) в причине возврат денег

lilinet

Добрый день!!!
Помогите пожалуйста разобраться.
Зарегистрировала НН покупателю, на днях зашла проверить их в Электронном кабинете, и обнаружила что их ИНН начинается с 0, а свидетельстве НДС которое они нам дали в ИНН указано 11 цифр без 0. Нужно ли делать РК на эти накладные? Спасибо заранее.

АЛЮШКА

lilinet писав:Добрый день!!!
Помогите пожалуйста разобраться.
Зарегистрировала НН покупателю, на днях зашла проверить их в Электронном кабинете, и обнаружила что их ИНН начинается с 0, а свидетельстве НДС которое они нам дали в ИНН указано 11 цифр без 0. Нужно ли делать РК на эти накладные? Спасибо заранее.

И что - регистрация прошла без ошибок? Я бы сделала РК, ИНН-12-значный код.