Корректировка НН (часть 2)

[lilinet]

Это юр. лицо, зарегистрировало НН без ошибок. Просто в свидетельстве нет этого ноля и вышло 11 цифр.

А вы в реестре плательщиков НДС смотрели какой у них ИНН , с 0 или без.

Да смотрела там как раз начинается ИНН с 0, в сведетельстве без 0.

[finfin]

Помогите пожалуйста. Первый раз, не могу сообразить.
20.04.17 я сделала предоплату за услуги от нерезидента на территории Украины, выписала НН, сама себе начислила НО и воспользовалась НК в деке за апрель.
В мае услуги не получили., и уже точно не получим никогда
Сумму ( возврат)нерезидент, нам тоже не вернет.
Я РК обязана сделать к НН апрельской?

[blize]

Помогите пожалуйста. Первый раз, не могу сообразить.
20.04.17 я сделала предоплату за услуги от нерезидента на территории Украины, выписала НН, сама себе начислила НО и воспользовалась НК в деке за апрель.
В мае услуги не получили., и уже точно не получим никогда
Сумму ( возврат)нерезидент, нам тоже не вернет.
Я РК обязана сделать к НН апрельской?

Раз деньги вам не вернут, то нет, я так думаю. Будет висеть сальдо.

[АЛЮШКА]

Помогите пожалуйста. Первый раз, не могу сообразить.
20.04.17 я сделала предоплату за услуги от нерезидента на территории Украины, выписала НН, сама себе начислила НО и воспользовалась НК в деке за апрель.
В мае услуги не получили., и уже точно не получим никогда
Сумму ( возврат)нерезидент, нам тоже не вернет.
Я РК обязана сделать к НН апрельской?

Раз деньги вам не вернут, то нет, я так думаю. Будет висеть сальдо.

Тоже так считаю.

[finfin]

Помогите пожалуйста. Первый раз, не могу сообразить.
20.04.17 я сделала предоплату за услуги от нерезидента на территории Украины, выписала НН, сама себе начислила НО и воспользовалась НК в деке за апрель.
В мае услуги не получили., и уже точно не получим никогда
Сумму ( возврат)нерезидент, нам тоже не вернет.
Я РК обязана сделать к НН апрельской?

Раз деньги вам не вернут, то нет, я так думаю. Будет висеть сальдо.

Меня немного смущает, что я воспользовалась НК на основании выписанного НО самой себе (при предоплате за услуги от нерезидента на территории Украины), вот и дергаюь.....Или это меня уже дергает

[cometa]

Это юр. лицо, зарегистрировало НН без ошибок. Просто в свидетельстве нет этого ноля и вышло 11 цифр.

А вы в реестре плательщиков НДС смотрели какой у них ИНН , с 0 или без.

Да смотрела там как раз начинается ИНН с 0, в сведетельстве без 0.

Видимо программа нули в начале не печатает))))

индивидуальный налоговый номер (ИНН), который присваивается каждому плательщику.
Для юридических лиц этот ИНН состоит из 12 цифр, где 1-7 цифры – код ЕГРПОУ (без последней цифры), 8-11 цифры – налоговый код территории, 12 цифра – контрольная, в основном соответствует последней цифре кода ЕГРПОУ.
А вы не пробовали позвонить покупателю? Ведь если будете делать РК, регистрировать ему надо будет. Видимо, вашего покупателя все устраивает. пусть будет как есть.

[OkDay]

Добрый день!

26.05.17 мы вернули нашему покупателю - кінцевому споживачу- средства за ранее купленный авиа билет (он оплачивал картой и деньги мы ему возвращаем с нашего расчетного счета на его карту)
Но так как при отправке денег был неверно указан код ЕДРПОУ покупателя, деньги вернулись нам на счет опять 31.05.17.
02.06.17 мы деньги вернули ему повторно

Помогите, пожалуйста, правильно выписать РК
Как я понимаю, РК я выписываю 26.05. (первый возврат средств покупателю)
Что делать с возвратом денег на наш счет 31.05 и повторным перечислением средств покупателю 02.06. Выписать 31.05 налоговую, а 02.06 РК к ней? Или ничего не делать за эти дни?

Буду очень благодарна за помощь!

[АЛЮШКА]

Добрый день!

26.05.17 мы вернули нашему покупателю - кінцевому споживачу- средства за ранее купленный авиа билет (он оплачивал картой и деньги мы ему возвращаем с нашего расчетного счета на его карту)
Но так как при отправке денег был неверно указан код ЕДРПОУ покупателя, деньги вернулись нам на счет опять 31.05.17.
02.06.17 мы деньги вернули ему повторно

Помогите, пожалуйста, правильно выписать РК
Как я понимаю, РК я выписываю 26.05. (первый возврат средств покупателю)
Что делать с возвратом денег на наш счет 31.05 и повторным перечислением средств покупателю 02.06. Выписать 31.05 налоговую, а 02.06 РК к ней? Или ничего не делать за эти дни?

Буду очень благодарна за помощь!

Я бы не выписала 26.05. Считаю, что РК выписать вам нужно 02.06., так как деньги реально ушли от вас и засветились у контрагента этой датой.

[Tasa]

Скрытый текст

Добрый день!

26.05.17 мы вернули нашему покупателю - кінцевому споживачу- средства за ранее купленный авиа билет (он оплачивал картой и деньги мы ему возвращаем с нашего расчетного счета на его карту)
Но так как при отправке денег был неверно указан код ЕДРПОУ покупателя, деньги вернулись нам на счет опять 31.05.17.
02.06.17 мы деньги вернули ему повторно

Помогите, пожалуйста, правильно выписать РК
Как я понимаю, РК я выписываю 26.05. (первый возврат средств покупателю)
Что делать с возвратом денег на наш счет 31.05 и повторным перечислением средств покупателю 02.06. Выписать 31.05 налоговую, а 02.06 РК к ней? Или ничего не делать за эти дни?

Буду очень благодарна за помощь!

Я бы не выписала 26.05. Считаю, что РК выписать вам нужно 02.06., так как деньги реально ушли от вас и засветились у контрагента этой датой.

Згодна з АЛЮШКОЮ

[Оптимист1]

Добрый день!

26.05.17 мы вернули нашему покупателю - кінцевому споживачу- средства за ранее купленный авиа билет (он оплачивал картой и деньги мы ему возвращаем с нашего расчетного счета на его карту)
Но так как при отправке денег был неверно указан код ЕДРПОУ покупателя, деньги вернулись нам на счет опять 31.05.17.
02.06.17 мы деньги вернули ему повторно

Помогите, пожалуйста, правильно выписать РК
Как я понимаю, РК я выписываю 26.05. (первый возврат средств покупателю)
Что делать с возвратом денег на наш счет 31.05 и повторным перечислением средств покупателю 02.06. Выписать 31.05 налоговую, а 02.06 РК к ней? Или ничего не делать за эти дни?

Буду очень благодарна за помощь!

Выпишите РК от 02.06.17. Ошибки не учитываем.