Корректировка НН (часть 2)

[OkDay]

Добрый день!

26.05.17 мы вернули нашему покупателю - кінцевому споживачу- средства за ранее купленный авиа билет (он оплачивал картой и деньги мы ему возвращаем с нашего расчетного счета на его карту)
Но так как при отправке денег был неверно указан код ЕДРПОУ покупателя, деньги вернулись нам на счет опять 31.05.17.
02.06.17 мы деньги вернули ему повторно

Помогите, пожалуйста, правильно выписать РК
Как я понимаю, РК я выписываю 26.05. (первый возврат средств покупателю)
Что делать с возвратом денег на наш счет 31.05 и повторным перечислением средств покупателю 02.06. Выписать 31.05 налоговую, а 02.06 РК к ней? Или ничего не делать за эти дни?

Буду очень благодарна за помощь!

Выпишите РК от 02.06.17. Ошибки не учитываем.

Спасибо, так и сделаю!

[*Marika*]

Добрый день. Помогите пожалуйста, Делаю возврат товара за декабрь 2014г., налоговая в тот период не регистрировалась, сегодня отправила как раньше день в день корректировку и на рег. налоговую за 2014г., пришла квитанция видхилено, порушеня дата регистрации не может превышать 180кал. дней
Что делать, я что то упустила, помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

У меня такая же проблема. #wall#
[/quot
Марика: Я сделала налоговую в новой форме за декабрь 2014г, но без УКТ ЗЕД, она светилась красным, все равно отправила, когда пришла 1 квитанция, отправила корректировку покупателю для регистрации, только день в день, все зарегистрировалось!!!!

Без кодов отклоняется сразу, с кодами - по-прежнему в квитанции "порушення дати регистрации не может превышать 180кал. дней" #cray# 2 недели бьёмся безрезультатно((.Кто-нибудь регистрирует НН за 2014год?

[Юлия 08]

Доброго дня, колеги!
Допоможіть, будь ласка,у відображенні такої операції.
Ми купили ОЗ. Договір зафіксував дві вартості ОЗ-у валюті, і в грн. Відгрузка-перша подія (податкова накладна на всю суму) в жовтні 2016р.
Платили частинами по курсу на дату оплати. Останній платіж був зроблений, сума у валюті сплачена повністю, а от у грн - залишилась недоплата по 631 рах.
Чи правильно я розумію:
1. В мене відбулось зниження курсу, цей залишок недоплати - це мій дохід від курсової різниці?
2. Контрагент виписує мені РК, коригує мій ПК та знімає мені залишок недоплати з кредиту? Чи првомірно він це робить?

[Анатель]

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Уработалась совсем и прошу помощь зала #help#
Вернее хочу уточнить не ошибаюсь ли я.
Ситуация следующая. Отгрузка товара 10.04, Оплата 20.04.
Поставщик ошибочно выписал НН 20.04.
18.05 дает РК к НН от 20.04 и новую НН от 10.04 (с опоздание регистрации)
В апреле я включила в деку НН от 20.04.
В май включаю РК и НН 10.04. (по дате регистрации) и УР к декларации за апрель не подаю, правильно?
И ничем мне это не грозит в плане штрафов?

[Юлия 08]

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Уработалась совсем и прошу помощь зала #help#
Вернее хочу уточнить не ошибаюсь ли я.
Ситуация следующая. Отгрузка товара 10.04, Оплата 20.04.
Поставщик ошибочно выписал НН 20.04.
18.05 дает РК к НН от 20.04 и новую НН от 10.04 (с опоздание регистрации)
В апреле я включила в деку НН от 20.04.
В май включаю РК и НН 10.04. (по дате регистрации) и УР к декларации за апрель не подаю, правильно?
И ничем мне это не грозит в плане штрафов?

Як на мене, то без уточнення за квітень не обійтися. Ви у квітні не мали права на кредит за ПН від 20.04, невірна дата податкової. Правильно було б не включати її в квітневу деку, а відобразити в травневій!

[АЛЮШКА]

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Уработалась совсем и прошу помощь зала #help#
Вернее хочу уточнить не ошибаюсь ли я.
Ситуация следующая. Отгрузка товара 10.04, Оплата 20.04.
Поставщик ошибочно выписал НН 20.04.
18.05 дает РК к НН от 20.04 и новую НН от 10.04 (с опоздание регистрации)
В апреле я включила в деку НН от 20.04.
В май включаю РК и НН 10.04. (по дате регистрации) и УР к декларации за апрель не подаю, правильно?
И ничем мне это не грозит в плане штрафов?

Як на мене, то без уточнення за квітень не обійтися. Ви у квітні не мали права на кредит за ПН від 20.04, невірна дата податкової. Правильно було б не включати її в квітневу деку, а відобразити в травневій!

Согласна с Юля 08. Нужно подать уточненку за апрель.

[TOSHKA_VIKA]

Всем доброго утра! Подскажите, пожалуйста, поставщик уточнил наше название, в шапке указал правильное, а в табличной части указал причину корр, номенклатуру и ставку, так правильно? спасибо, кто откликнется, нет времени дочитываться #blush#

[АЛЮШКА]

Всем доброго утра! Подскажите, пожалуйста, поставщик уточнил наше название, в шапке указал правильное, а в табличной части указал причину корр, номенклатуру и ставку, так правильно? спасибо, кто откликнется, нет времени дочитываться #blush#

Если меняется название контрагента, то показывают изменения в шапке документа, а табличную часть не трогают.

[Анатель]

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Уработалась совсем и прошу помощь зала #help#
Вернее хочу уточнить не ошибаюсь ли я.
Ситуация следующая. Отгрузка товара 10.04, Оплата 20.04.
Поставщик ошибочно выписал НН 20.04.
18.05 дает РК к НН от 20.04 и новую НН от 10.04 (с опоздание регистрации)
В апреле я включила в деку НН от 20.04.
В май включаю РК и НН 10.04. (по дате регистрации) и УР к декларации за апрель не подаю, правильно?
И ничем мне это не грозит в плане штрафов?

Як на мене, то без уточнення за квітень не обійтися. Ви у квітні не мали права на кредит за ПН від 20.04, невірна дата податкової. Правильно було б не включати її в квітневу деку, а відобразити в травневій!

Согласна с Юля 08. Нужно подать уточненку за апрель.

Девочки, а подскажите, как сделать так чтоб эта сумма осталась в том месяце, в котором надо.
Или как выкрутиться с минимальными потерями.
С апрелем всё понятно. У меня та же ситуация в мае (неправильная дата, опоздавшая НН с правильной)... Поставщик опять подвёл, а мне ну она прямо горит.
Сумма там не маленькая, если сниму кредит, нет денег оплатить НДС

[АЛЮШКА]

Як на мене, то без уточнення за квітень не обійтися. Ви у квітні не мали права на кредит за ПН від 20.04, невірна дата податкової. Правильно було б не включати її в квітневу деку, а відобразити в травневій!

Согласна с Юля 08. Нужно подать уточненку за апрель.

Девочки, а подскажите, как сделать так чтоб эта сумма осталась в том месяце, в котором надо.
Или как выкрутиться с минимальными потерями.
С апрелем всё понятно. У меня та же ситуация в мае (неправильная дата, опоздавшая НН с правильной)... Поставщик опять подвёл, а мне ну она прямо горит.
Сумма там не маленькая, если сниму кредит, нет денег оплатить НДС

К сожалению, вариант вижу только один - переделать дату расходной накладной = дата оплаты( если это возможно). По другому вы ну никак не имеете права отражать НН с неправильной датой....Все равно при проверке снимут НК.