Корректировка НН

Вика23

мюсля писав:
Вика23 писав:мюсля, а как Вы поступали в прошлом году? Тоже составляли корректировки?
да, если человек приносит через пару дней товар обратно, то делали возвратную накладную+РК к итоговой НН. неправильно?

нет неправильно. И что, этот РК показывали в додатке №1 и ум Вас все в порядке с отчетом по НДС?

мюсля

Вика23 писав:
мюсля писав:
Вика23 писав:мюсля, а как Вы поступали в прошлом году? Тоже составляли корректировки?
да, если человек приносит через пару дней товар обратно, то делали возвратную накладную+РК к итоговой НН. неправильно?
нет неправильно. И что, этот РК показывали в додатке №1 и ум Вас все в порядке с отчетом по НДС?

да. а как правильно? как свои НО надо было уменьшать? Деньги возвращали сразу-же покупателю.

Вика23

я всегда уменьшала НН ( итоговую) в день возврата на сумму возврата. Были проверки. Ну мало ли, вдруг неправа.
Но: у товарища (показал РК неплательщику в додатке№1) затребовали срочно поменять декларацию, убрать додаток №1

мюсля

Вика23 писав:я всегда уменьшала НН ( итоговую) в день возврата на сумму возврата. Были проверки. Ну мало ли, вдруг неправа.
Но: у товарища (показал РК неплательщику в додатке№1) затребовали срочно поменять декларацию, убрать додаток №1

а как уменьшали, в эту НН вводили возвращенный товар с "-"?
дело в том что когда начала работать на этом предприятии, они всегда так делали возврат по конечному потребителю+подавали деку с дод.1, ни разу вопросов от ГНИ не поступало.#wall# ну и я не стала ломать систему, хотя, честно говоря читала о том, что РК к итогой НН не составляется. на мой вопрос к прив.бух-ру почему так делают, она аргументировала, что при проверки сверят оббиг (НДС) за мес. по Z-отчетам и сумму НО по НН 11. до этого с РРО не работала, потому не рискнула уходить от РК к НН11.ну как-то так...

Вика23

нет, НН то итоговая и выписывается просто на сумму. Да, проверка сверяет реестр с z- отчетом. Так там жеж и сумма за минусом возврата. Как-то так и дальше собираюсь работать

мюсля

Вика23 писав:нет, НН то итоговая и выписывается просто на сумму. Да, проверка сверяет реестр с z- отчетом. Так там жеж и сумма за минусом возврата. Как-то так и дальше собираюсь работать

у нас итоговая НН заполняется по расходным накладным обработкой, т.е. в НН присутствует весь ассортимент проданного с кол-вом и ценами

Cyberbaby

коллеги, просветите окончательно запутавшуюся с этими нововведениями
29.12 предоплата от покупателя 60000 - выписываю и регистрирую НН
10.01 возврат этой предоплаты 60000 - выписываю корректировку на -60000, регистрирую и отправляю покупателю
запутали меня все эти...

З метою отримання продавцем зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими продавцем.
Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

ВалерияV

Cyberbaby писав:коллеги, просветите окончательно запутавшуюся с этими нововведениями
29.12 предоплата от покупателя 60000 - выписываю и регистрирую НН
10.01 возврат этой предоплаты 60000 - выписываю корректировку на -60000, регистрирую и отправляю покупателю
запутали меня все эти...
З метою отримання продавцем зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими продавцем.
Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Судя из того что указано в порядке заполнения налоговых накладных, поскольку корректировка к прошлогодней налоговой , то корректровку регистрируете вы и отсылаете покупателю

"Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 січня 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем). "

Ежик

Добрый вечер. Такая ситуация, делаю РК к налоговой за 17.12.14 (неплательщик НДС). Регистрирую НН за 17.12.14, приходит ответ "не зарегистрирована" т.к. прошло 27 дней, делайте корректировку. Соответственно не регистрирует РК за 03.01.15, т.к. не видит НН за 17.12.14.
Что делать, подскажите пожалуйста, уже сроки поджимают#wall#

Люлик

попробуйте зарегестровать сначала саму НН