=Налоговая накладная=

[Аллусик]

Тоесть я нажимаю на строчку-открывается НН поставщика и я в ней должна проставить код зобов язання/кредиту и вот я не пойму что там ставим?

[Любослава]

Тоесть я нажимаю на строчку-открывается НН поставщика и я в ней должна проставить код зобов язання/кредиту и вот я не пойму что там ставим?

А где такое ... находится?
У меня в Реестре первинных документов "ВХІДНІ" таких колонок НЕТ.

[ar4ik]

Такое,,, возникает, когда в Медке формируешь реестр. Я вчера решила потренироваться- раз всё зарегино, чтобы в 1С не формировать, а тама такое, в итоге ручками сверилась с 1С и решила, когда дождусь всех налоговых от поставщиков, сдавать по старому- импортируя, так как какие могут быть коды при обычной деятельности? Дальше не могу- только в новой теме выражаться можно.

[Аллусик]

Тоесть я нажимаю на строчку-открывается НН поставщика и я в ней должна проставить код зобов язання/кредиту и вот я не пойму что там ставим?/quote]

А где такое ... находится?
У меня в Реестре первинных документов "ВХІДНІ" таких колонок НЕТ.

Захожу в реестр-заполнить согласно первин.документов и выскакивает вот эта табличка с требованием проставить в каждой накладной код зобов язання/кредиту. Код этот проставляется в НН сверху



И я могу его проставить даже в НН, которые мне прислали поставщики. Схожу с ума и вспоминаю те счастливые денечки, когда я носила в налоговую все ножками и на месяц забывала об этом!#g_cray2# Помогите!!!!!!!!!!

[иск]

если налоговая просит с декларацией подавать и реестр НН там где дата отримання нн, что писать если налоговая выписана 31/01 а зарегистрирована 02/02/15, то дату отримання 02/02/15 , дата складання 31/01/15?

[FyDD]

если налоговая просит с декларацией подавать и реестр НН там где дата отримання нн, что писать если налоговая выписана 31/01 а зарегистрирована 02/02/15, то дату отримання 02/02/15 , дата складання 31/01/15?

сегодня сдал дека+реестр
ставил дату отримання = дата выписки

[Любослава]

Захожу в реестр-заполнить согласно первин.документов и выскакивает вот эта табличка с требованием проставить в каждой накладной код зобов язання/кредиту. Код этот проставляется в НН сверху



И я могу его проставить даже в НН, которые мне прислали поставщики. Схожу с ума и вспоминаю те счастливые денечки,
когда я носила в налоговую все ножками и на месяц забывала об этом!#g_cray2# Помогите!!!!!!!!!!

Это, наверное, для того чтобы Медок мог раскидать обороты из НН по строчкам Декларации.
Я импортировала Реестр НН по старинке из 1С, поэтому у меня ничего такого и не спрашивало...

[Аллусик]

Захожу в реестр-заполнить согласно первин.документов и выскакивает вот эта табличка с требованием проставить в каждой накладной код зобов язання/кредиту. Код этот проставляется в НН сверху



И я могу его проставить даже в НН, которые мне прислали поставщики. Схожу с ума и вспоминаю те счастливые денечки,
когда я носила в налоговую все ножками и на месяц забывала об этом!#g_cray2# Помогите!!!!!!!!!!

Это, наверное, для того чтобы Медок мог раскидать обороты из НН по строчкам Декларации.
Я импортировала Реестр НН по старинке из 1С, поэтому у меня ничего такого и не спрашивало...

Та отож!#swoon# Разобралась. Потратила пол дня на такую казалось бы мелочь. Зашла в відсутні у реестре (они там все) и там уже раскидала их куда надо.#smile3#

[Аллусик]

если налоговая просит с декларацией подавать и реестр НН там где дата отримання нн, что писать если налоговая выписана 31/01 а зарегистрирована 02/02/15, то дату отримання 02/02/15 , дата складання 31/01/15?

сегодня сдал дека+реестр
ставил дату отримання = дата выписки

А у меня Медок сам автоматом заполнил дата выписки=дате получение. Тоже так сдам!

[NTL]

О умнейшие из умнейших, помогите мне, пожалуйста!!! Выписывают мне н/н на Программное обеспечение (операції звільнені від оподаткування). Ставят код 09 (это еще понимаю). ИНН ставят 400000000000. Мы плательщики НДС. Почему не наш? Может быть я что-то упустила? Очень срочно, пожалуйста!

И вообще, правильно ли они указали код 09?

порядок заповнення ПН

9. Податкові накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 12, 13, 20 цього Порядку, реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних та не видаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг.
У верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка "X" та зазначається тип причини:
01 - Складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (у разі здійснення контрольованих операцій);
02 - Постачання неплатнику податку;
03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;
04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання;
05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку;
06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;
07 - Експортні постачання;
08 - Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;
09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

ЯКЩО ПОКУПЕЦЬ ПЛАТНИК ПДВ, ТО КОД 09 НЕ СТАВИТЬСЯ

Не подскажите, какие еще аргументы можно поставщику привести? Бросают меня с менеджера на бухгалтера и обратно. Ответ как под копирку: код 09, ИНН 400000000000. Налоговые накладнын можем дать только сканкопии. Электронные не можем, т.к. не ваш ИНН. Утомили меня уже, а результата нет и похоже, что не будет.