Корректировка НН

[anna1]

Тут ещё намечается тяжёлая ситуация с регистрацией РК в феврале покупателем к старым НН. Ведь старую НН должен регистрировать продавец, а РК - покупатель после этого, но в тот же день. Как это решить при многочисленных возвратах многим контрагентам?

[Тюша]

я отправляю старую НН и корректировку почти одновременно.
Сообщите, если у вас получится что-то зарегить.

[Тюша]

Опять попыталась зарегить старую НН с "0" и новую корректировку с "10000..."-не принято. Причины-те же, что я указывала выше.

[Тюша]

Позвонила на горячую линию "Дебет-кредит" и на Киевскую ГНИ-"наука" не в курсе. Они не знают что делать в таком случае. Киевская ГНИ отослала меня на Гос.ГНИ. "Дебет-кредит"-сказали, что может скоро и заработает система, а пока-штрафов-нет, не переживайте.

[anna1]

Позвонила на горячую линию "Дебет-кредит" и на Киевскую ГНИ-"наука" не в курсе. Они не знают что делать в таком случае. Киевская ГНИ отослала меня на Гос.ГНИ. "Дебет-кредит"-сказали, что может скоро и заработает система, а пока-штрафов-нет, не переживайте.

Я сейчас пробую зарегистрировать старую НН с 1000..., чтобы совпало с корректировкой, но пока нет квитанции.

[Тюша]

Позвонила на горячую линию "Дебет-кредит" и на Киевскую ГНИ-"наука" не в курсе. Они не знают что делать в таком случае. Киевская ГНИ отослала меня на Гос.ГНИ. "Дебет-кредит"-сказали, что может скоро и заработает система, а пока-штрафов-нет, не переживайте.

Я сейчас пробую зарегистрировать старую НН с 1000..., чтобы совпало с корректировкой, но пока нет квитанции.

А вы не боитесь, что может вылезти нестыковка с ГНИ по старому реестру? Там вы указывали один ИПН по этой НН, а сейчас регите другой?

[anna1]

Позвонила на горячую линию "Дебет-кредит" и на Киевскую ГНИ-"наука" не в курсе. Они не знают что делать в таком случае. Киевская ГНИ отослала меня на Гос.ГНИ. "Дебет-кредит"-сказали, что может скоро и заработает система, а пока-штрафов-нет, не переживайте.

Я сейчас пробую зарегистрировать старую НН с 1000..., чтобы совпало с корректировкой, но пока нет квитанции.

Всё вышло! Вот цитата из квитанции:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (23 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0 00 23.01.2015.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.19

Теперь, я думаю, корректировка пройдёт. Попробуйте так. Я перенесла НН в ОПЗ, исправила код на 1000..., дописала адрес (у меня не было), сохранила и втянула в медок.

[Любознательная]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую корректировку нужно подать при регистрации НН которая просрочена на 1 день

Может я не поняла Вашего вопроса, но Вам надо просто зарегистрировать ЭТУ НН, даже с просрочкой.
Особенно, учитывая, что по 30 января штрафы за просрочки регистрации НН в ЕРНН (10%), применяться не будут, а покупатель безболезненно будет иметь свой налоговый кредит, правда, по правильной НН.

[Любознательная]

Позвонила на горячую линию "Дебет-кредит" и на Киевскую ГНИ-"наука" не в курсе. Они не знают что делать в таком случае. Киевская ГНИ отослала меня на Гос.ГНИ. "Дебет-кредит"-сказали, что может скоро и заработает система, а пока-штрафов-нет, не переживайте.

Я сейчас пробую зарегистрировать старую НН с 1000..., чтобы совпало с корректировкой, но пока нет квитанции.

Всё вышло! Вот цитата из квитанции:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (23 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0 00 23.01.2015.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.19

Теперь, я думаю, корректировка пройдёт. Попробуйте так. Я перенесла НН в ОПЗ, исправила код на 1000..., дописала адрес (у меня не было), сохранила и втянула в медок.

Напишите нам - зарегистрировалась ли Ваша корректировка!!!

[anna1]

Позвонила на горячую линию "Дебет-кредит" и на Киевскую ГНИ-"наука" не в курсе. Они не знают что делать в таком случае. Киевская ГНИ отослала меня на Гос.ГНИ. "Дебет-кредит"-сказали, что может скоро и заработает система, а пока-штрафов-нет, не переживайте.

Я сейчас пробую зарегистрировать старую НН с 1000..., чтобы совпало с корректировкой, но пока нет квитанции.

А вы не боитесь, что может вылезти нестыковка с ГНИ по старому реестру? Там вы указывали один ИПН по этой НН, а сейчас регите другой?

Если честно, не очень боюсь. Я так понимаю, это общая кодировка для неплательщиков, и когда она меняется законодательно, у них там в программе она тоже меняется. Т.е они идентифицируют не конкретного неплательщика, а просто факт, что он неплательщик. Например, в додатке5 они вообще идут одной суммой. Кроме того, это мои обязательства, что можно сделать со мной, кроме админ.штрафа?