Корректировка НН (часть 2)

[АЛЮШКА]

А я только собиралась писать о том же: Документ не може бути прийнятим тому шо не може бути прийнятим. Отправляла первый раз 13.07 ответа не было, вчера повторила и вот ответ

У меня вчера такая же ситуация, сегодня еще шокирующе - при отправке корректировки, которую должна регистрировать я сама, как продавец (поставка была неплательщику ранее) в отказе пишется "Документ не може бути прийнятий - порушення вимог п.201.8 ст 201 ПКУ, а саме: продавець не був платником ПДВ 18.07.2017", вот те здрасте - мои обязательства сегодня регистрируются, тут я платник...

У них там сейчас бардак творится - причины не принятия все чудесатей, единственный выход это снова отправлять.....#wall#

[strateg]

товарищи-граждане, пани и панове

по какой причине может не регистрироваться РК от поставщика на минус. Они мне прислали подписаный РК, я его подписываю и отправляю как обычно - получаю квитанцию с глубокомысленным пояснением "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО" и в поле "помилки" - "Документ не може бути прийнятим"
Что это может быть и как бороться?

У нас таже ерунда!Отправляли корректировку на регистрацию вчера 17.07 и сегодня 18.07 с утра, пришел такой бестолковый отказ. "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО" и в поле "помилки" - "Документ не може бути прийнятим". Причина и что делать?

[Tabletka]

Причина и что делать?

посовещавшись, решили, что причина - очередной глюк всей этой долбаной системы, а что делать - снова запрашивать у контрагента, подписывать и слать. И так до посинения))

[cemafor]

помогите, пожалуйста. разобраться в выписке РК:
14,07 поступила п/оплата за услуги - общая сумма была известна - 5000,00 грн. а стоимость самих услуг нет. т.к. предоставляются услуги и с НДС и без
18,07 подписывается акт, где уже все услуги расписаны: с ндс -2000,00 + освобожденные - 1800,00, не объект - 1200,00
мне нужно:
1.14,07 выписать НН на всю сумму с НДС (так. наверное. безопаснее)
2. как откорректировать 18,07 суммы без НДС?
спасибо

[rubin]

помогите, пожалуйста. разобраться в выписке РК:
14,07 поступила п/оплата за услуги - общая сумма была известна - 5000,00 грн. а стоимость самих услуг нет. т.к. предоставляются услуги и с НДС и без
18,07 подписывается акт, где уже все услуги расписаны: с ндс -2000,00 + освобожденные - 1800,00, не объект - 1200,00
мне нужно:
1.14,07 выписать НН на всю сумму с НДС (так. наверное. безопаснее)
2. как откорректировать 18,07 суммы без НДС?
спасибо

18.07 рк:1-я строка вся сумма с минусом, 2-ую строку делаете тоже с номером 1 на плюс то что идет с ндс, т.е. на 2000, в итоге рк на минус, регистрирует покупатель. и 18.07 н.н. на освобожденные и не объект.

[cemafor]

спасибо огромное
а 18.07 н.н. на освобожденные и не объект - не теряется 1-е событие, ведь предоплата была 14,07?

[rubin]

спасибо огромное
а 18.07 н.н. на освобожденные и не объект - не теряется 1-е событие, ведь предоплата была 14,07?

так вы ж и выписывали н.н. на предоплату на всю сумму, просто я вспомнила, что в одной н.н. нельзя ж отображать ндс-ные и освобожденные/не объект... если делать р.к. 18.07., то что в ней минусовать? (это я размышляю..) хотя вот может эти н.н. на необъект и освобожд. нужно датировать 14.07...по срокам вы успеваете их регить, да даже если бы и не успевали, то штрафа там нет за несвоевременную. в итоге, правильнее и красивше #smile3# сделать н.н. 14.07 на без ндс-ные и рк 18.07 на ндс-ную.#smile3#

[cemafor]

в том то и дело, что на момент п/о не знаю сумм без НДС-ных

[cemafor]

а причину корректировки какую ставить?

[rubin]

а причину корректировки какую ставить?

я всегда пишу змина номенклатури, подходит для могих случаев #smile3#