Исправление реестра налоговых накладных за предыдущий период

[-Latka-]

Что делать если, выпилал счет по договору в апреле заплатили в мае и я забыл выписать налоговую накладную в апреле?

счет не является основание для выписки НН, основанием есть проплата или отгрузка

[U237]

Что делать если, выпилал счет по договору в апреле заплатили в мае и я забыл выписать налоговую накладную в апреле?

счет не является основание для выписки НН, основанием есть проплата или отгрузка

счет за отопление, попробывать акт выполненных работ сделать "за отопление за апрель" в мае

[cveta_2005]

подскажите пожалуйста сегодня заметила ошибку .что в реестр в НК включила НН от поставщика и уменьшила ее ажна 0.36 коп ( вт.ч.НДС)я так понимаю .что в следующем месяце мне ее нужно включить в реестр с "-" .а потом еще раз с"+" .а как быть с уточняющим расчетом ведь этих копеек просто в декларации не видно ?или он не нужен? Спасибо!

[Ozerka]

Добрый день! Подскажите как выйти из такой ситуации. СПд за апрель первый раз сдал декларацию. в реестре 2-е налоговых накладных и в одной из них вылез ндс 10080,00 грн. Налоговую не зарегистрировали. как можно исправить ситуацию? Поставщик не проверил и включил налоговую в кредит. может в реестре за май частично уменьшить эту налоговую и на рахницу выписать другую апрелем?

[Inna Medvetska]

Добрый день! Подскажите как выйти из такой ситуации. СПд за апрель первый раз сдал декларацию. в реестре 2-е налоговых накладных и в одной из них вылез ндс 10080,00 грн. Налоговую не зарегистрировали. как можно исправить ситуацию? Поставщик не проверил и включил налоговую в кредит. может в реестре за май частично уменьшить эту налоговую и на рахницу выписать другую апрелем?

там як не корегуй, але кредиту в покупця не буде, потрібно було подавати додаток 8. по іншому ніяк не виправити

[novichok2]

Добрый день! Подскажите как выйти из такой ситуации. СПд за апрель первый раз сдал декларацию. в реестре 2-е налоговых накладных и в одной из них вылез ндс 10080,00 грн. Налоговую не зарегистрировали. как можно исправить ситуацию? Поставщик не проверил и включил налоговую в кредит. может в реестре за май частично уменьшить эту налоговую и на рахницу выписать другую апрелем?

Если у Вас хорошие отношения с покупателем( в кредит включает покупатель),то разбивайте налоговую на две части и все участники сдают уточненку с исправлеием неправильно внесенных документов,если покупательготов пойти на это и уменьшить кредит за апрель,то всю операцию разбить на два этапа в разных месяцах,но лучше созвонитесь и вместе обговорите ситуацию для решения вопроса по наилучшему выходу#drinks#

[Ozerka]

Добрый день! Подскажите как выйти из такой ситуации. СПд за апрель первый раз сдал декларацию. в реестре 2-е налоговых накладных и в одной из них вылез ндс 10080,00 грн. Налоговую не зарегистрировали. как можно исправить ситуацию? Поставщик не проверил и включил налоговую в кредит. может в реестре за май частично уменьшить эту налоговую и на рахницу выписать другую апрелем?

Если у Вас хорошие отношения с покупателем( в кредит включает покупатель),то разбивайте налоговую на две части и все участники сдают уточненку с исправлеием неправильно внесенных документов,если покупательготов пойти на это и уменьшить кредит за апрель,то всю операцию разбить на два этапа в разных месяцах,но лучше созвонитесь и вместе обговорите ситуацию для решения вопроса по наилучшему выходу#drinks#

А можно разбить апрельскую налоговую на 2 части и в реестре за май показать одну новую налоговую за апрель и налоговую в которой был ндс 10080,00 грн частично с минусом?

[novichok2]

Добрый день! Подскажите как выйти из такой ситуации. СПд за апрель первый раз сдал декларацию. в реестре 2-е налоговых накладных и в одной из них вылез ндс 10080,00 грн. Налоговую не зарегистрировали. как можно исправить ситуацию? Поставщик не проверил и включил налоговую в кредит. может в реестре за май частично уменьшить эту налоговую и на рахницу выписать другую апрелем?

Если у Вас хорошие отношения с покупателем( в кредит включает покупатель),то разбивайте налоговую на две части и все участники сдают уточненку с исправлеием неправильно внесенных документов,если покупательготов пойти на это и уменьшить кредит за апрель,то всю операцию разбить на два этапа в разных месяцах,но лучше созвонитесь и вместе обговорите ситуацию для решения вопроса по наилучшему выходу#drinks#

А можно разбить апрельскую налоговую на 2 части и в реестре за май показать одну новую налоговую за апрель и налоговую в которой был ндс 10080,00 грн частично с минусом?

Для Вас это обязательства и их исправление можно обыгрывать ,а у покупателя это кредит и там сложнее исправлять,без уточненки не обойтись,все-таки обсудите коллективно решение влпроса с наименьшими потерями.

[Ozerka]

Если у Вас хорошие отношения с покупателем( в кредит включает покупатель),то разбивайте налоговую на две части и все участники сдают уточненку с исправлеием неправильно внесенных документов,если покупательготов пойти на это и уменьшить кредит за апрель,то всю операцию разбить на два этапа в разных месяцах,но лучше созвонитесь и вместе обговорите ситуацию для решения вопроса по наилучшему выходу#drinks#

А можно разбить апрельскую налоговую на 2 части и в реестре за май показать одну новую налоговую за апрель и налоговую в которой был ндс 10080,00 грн частично с минусом?

Для Вас это обязательства и их исправление можно обыгрывать ,а у покупателя это кредит и там сложнее исправлять,без уточненки не обойтись,все-таки обсудите коллективно решение влпроса с наименьшими потерями.

И продавец и покупатель сдали уточнёнки добавили додаток 1 с корректировкой. и пока вроде всё ок! спасибо за помошь!

[Lano4ka]

Подскажите пожалуйста, как правильно справить налоговую наклад. 2012 года, (ошиблась в номере нал.нак.) в реестре 2013года, если обозначения налоговых накладных в новом реестре немного изменились? (в 2012г. применялись обознач. ПН и ПНР, а в 2013г. ПНП ПНП Р)