Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[Надя81]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас экпорт услуг по програмированию ( попадает под ст.186.3 НКУ), который освобожден от НДС, нужно ли нам регистрировать налоговую накладную, т.к. я пыталась уже ИНН 600000... код причины 09, и сумма,ответ-відхилено "код пільги є обов"язковою, разве это "пильговая операция"?

[julia.shundiak1992]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас экпорт услуг по програмированию ( попадает под ст.186.3 НКУ), который освобожден от НДС, нужно ли нам регистрировать налоговую накладную, т.к. я пыталась уже ИНН 600000... код причины 09, и сумма,ответ-відхилено "код пільги є обов"язковою, разве это "пильговая операция"?

Да, т.к. операция освобождена от НДС . В строке нужно указать соответствующий код льготы

[Надя81]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас экпорт услуг по програмированию ( попадает под ст.186.3 НКУ), который освобожден от НДС, нужно ли нам регистрировать налоговую накладную, т.к. я пыталась уже ИНН 600000... код причины 09, и сумма,ответ-відхилено "код пільги є обов"язковою, разве это "пильговая операция"?

Да, т.к. операция освобождена от НДС . В строке нужно указать соответствующий код льготы

Спасибо, но медок красным орет, что с "типом причини 09 графи 3.1,3.2,3,3.5-9,11 не заповнюються". С кодом Медок не пропускает, без кода ДФС. Уже голова кругом, просто первый раз у нас экспорт

[Марина^^]

У таких випадках податкову накладну не складають. Про це свідчить консультація в ЗІР (категорія 101.17). У ній сказано, що за операціями з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування або місце постачання яких визначено за межами митної території України, податкові накладні не складають та, відповідно, не реєструють в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).
Водночас на товари (послуги), що їх надавач послуг придбав із ПДВ й використав у неоподатковуваних операціях, він має донарахувати податкові зобов’язання у періоді їх використання за правилами, встановленими у пункті 198.5 ПК.

[Rom123455]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас экпорт услуг по програмированию ( попадает под ст.186.3 НКУ), который освобожден от НДС, нужно ли нам регистрировать налоговую накладную, т.к. я пыталась уже ИНН 600000... код причины 09, и сумма,ответ-відхилено "код пільги є обов"язковою, разве это "пильговая операция"?

Да, т.к. операция освобождена от НДС . В строке нужно указать соответствующий код льготы

Спасибо, но медок красным орет, что с "типом причини 09 графи 3.1,3.2,3,3.5-9,11 не заповнюються". С кодом Медок не пропускает, без кода ДФС. Уже голова кругом, просто первый раз у нас экспорт

Якщо експорт послуг , то ІПН 300...... , тип причини 07

[Gusya]

Добрый день. Поставщик зарегистрировал НН от 19.04.17 только сегодня 16.05.17 С опозданием. Сумма 55000,00грн. Их бухгалтер говорит, что где-то читала, что если НН хоть и с опозданием но зарегистрированы до 20 мая, то я имею право включать её в декларацию НДС за апрель.

[Nadiy]

Добрый день. Поставщик зарегистрировал НН от 19.04.17 только сегодня 16.05.17 С опозданием. Сумма 55000,00грн. Их бухгалтер говорит, что где-то читала, что если НН хоть и с опозданием но зарегистрированы до 20 мая, то я имею право включать её в декларацию НДС за апрель.

ні, такого права немає ніхто, невчасно зареєстровані включаємо у місяці реєстрації, тобто у вашому випадку- травні

[foxkerry]

Не регистрируют "зведену ПН" -льгота на мед услуги-код 09 ,тип ошибки-Документ не может быть прийнятым-сумма ПДВ в документі(3186,85) не може перевищувати суму ліміту на рахунуку ПДВ(2051,18) продавця.ПН на обязательства=сумме кредита в прих.НН.Облагаемых операций никогда не было,В декларациях тоже никаких обязательств не было.
такие же накладные регистрировались каждый месяц,все было в порядке.Может что-то новое у этих "зведених" появилось???

[Gusya]

Подскажите у кого Арт Звит. Не могу зарегить НН. Пишет что цена умноженная на количество не равна сумме. Приходит отказ в регистрации.

[Лорик777]

Подскажите у кого Арт Звит. Не могу зарегить НН. Пишет что цена умноженная на количество не равна сумме. Приходит отказ в регистрации.

Это не из-за Арт Звита, это налоговая. мой соет 1) поиграйтесь с кол-вом
2) сделайте позицию двумя строчками - в первой на копейку больше цена чем во второй.
Но не забывайте, что данные в нн должны соответствовать данным в рн