Корректировка НН (часть 2)

[olgaVB]

добрый вечір.

я постачальник.
покупець зробив передоплату 33948,22, я виписала і зареєструвала ПН на 33948,21 грн. недовиписала 0,01 грн. пдв.
спробувала зробити РК. виправлення помилки. товар поставила минус в одному рядку(те що було у пн, яку зареєструвала)..в другому рядку поставила вже вірно..добавила 0,01 грн. пдв.
в медку роблю так само..не виходить..не дає воно 0,01 грн.


як бути в такій ситуації? можливо я щось не так роблю?як взагалі вийти з цієї ситуації. ця копійка..не туди, і не сюди тепер..не знаю як я так не перевірила.((( запрацювалась зовсім..на такій єрунді застопорилась.

[АЛЮШКА]

добрый вечір.

я постачальник.
покупець зробив передоплату 33948,22, я виписала і зареєструвала ПН на 33948,21 грн. недовиписала 0,01 грн. пдв.
спробувала зробити РК. виправлення помилки. товар поставила минус в одному рядку(те що було у пн, яку зареєструвала)..в другому рядку поставила вже вірно..добавила 0,01 грн. пдв.
в медку роблю так само..не виходить..не дає воно 0,01 грн.


як бути в такій ситуації? можливо я щось не так роблю?як взагалі вийти з цієї ситуації. ця копійка..не туди, і не сюди тепер..не знаю як я так не перевірила.((( запрацювалась зовсім..на такій єрунді застопорилась.

Уточните, 33948,22грн это сам НДС? Потому как, если это цифра с НДС, то НДСа как с 33948,22 грн., так и с 33948,21 будет 5658,04 грн., соответственно, НДС вы занизить не могли.

[marina11]

добрый вечір.

я постачальник.
покупець зробив передоплату 33948,22, я виписала і зареєструвала ПН на 33948,21 грн. недовиписала 0,01 грн. пдв.
спробувала зробити РК. виправлення помилки. товар поставила минус в одному рядку(те що було у пн, яку зареєструвала)..в другому рядку поставила вже вірно..добавила 0,01 грн. пдв.
в медку роблю так само..не виходить..не дає воно 0,01 грн.


як бути в такій ситуації? можливо я щось не так роблю?як взагалі вийти з цієї ситуації. ця копійка..не туди, і не сюди тепер..не знаю як я так не перевірила.((( запрацювалась зовсім..на такій єрунді застопорилась.

Щось і я математики не зрозуміла...
28290,17+5658,03=33948,20 а 28290,18+5658,04=33948,22 Може Вам варто, якщо встигаєте по періоду, спробувати зробити -РК на зареєстровану ПН і виписати окрему ПН з новим номером правильну?

[vika23]

добрый вечір.

я постачальник.
покупець зробив передоплату 33948,22, я виписала і зареєструвала ПН на 33948,21 грн. недовиписала 0,01 грн. пдв.
спробувала зробити РК. виправлення помилки. товар поставила минус в одному рядку(те що було у пн, яку зареєструвала)..в другому рядку поставила вже вірно..добавила 0,01 грн. пдв.
в медку роблю так само..не виходить..не дає воно 0,01 грн.


як бути в такій ситуації? можливо я щось не так роблю?як взагалі вийти з цієї ситуації. ця копійка..не туди, і не сюди тепер..не знаю як я так не перевірила.((( запрацювалась зовсім..на такій єрунді застопорилась.

Конечно он вам не даст. Вы вручную поставьте в разделе А в строке ІІ 0,01.

[olgaVB]

добрый вечір.

я постачальник.
покупець зробив передоплату 33948,22, я виписала і зареєструвала ПН на 33948,21 грн. недовиписала 0,01 грн. пдв.
спробувала зробити РК. виправлення помилки. товар поставила минус в одному рядку(те що було у пн, яку зареєструвала)..в другому рядку поставила вже вірно..добавила 0,01 грн. пдв.
в медку роблю так само..не виходить..не дає воно 0,01 грн.


як бути в такій ситуації? можливо я щось не так роблю?як взагалі вийти з цієї ситуації. ця копійка..не туди, і не сюди тепер..не знаю як я так не перевірила.((( запрацювалась зовсім..на такій єрунді застопорилась.

Щось і я математики не зрозуміла...
28290,17+5658,03=33948,20 а 28290,18+5658,04=33948,22 Може Вам варто, якщо встигаєте по періоду, спробувати зробити -РК на зареєстровану ПН і виписати окрему ПН з новим номером правильну?

дякую..розібралась.вимкнула в медку автомат.розрах. і зробила РК. покупець просто не буде гратись з мінусовим РК.

[olgaVB]

добрый вечір.

я постачальник.
покупець зробив передоплату 33948,22, я виписала і зареєструвала ПН на 33948,21 грн. недовиписала 0,01 грн. пдв.
спробувала зробити РК. виправлення помилки. товар поставила минус в одному рядку(те що було у пн, яку зареєструвала)..в другому рядку поставила вже вірно..добавила 0,01 грн. пдв.
в медку роблю так само..не виходить..не дає воно 0,01 грн.


як бути в такій ситуації? можливо я щось не так роблю?як взагалі вийти з цієї ситуації. ця копійка..не туди, і не сюди тепер..не знаю як я так не перевірила.((( запрацювалась зовсім..на такій єрунді застопорилась.

Конечно он вам не даст. Вы вручную поставьте в разделе А в строке ІІ 0,01.

вручну ставила, але медок виправляв..зникала ця копійка.
дякую, зареєструвала РК. все вийшло... квитанц.№2 вже отримала

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, поставщик выписал налоговую накладную 15.08.2017 г.,зарегистрировал ее в ЕРНН 30.08.2017 г.. После этого 31.08.2017 г. мы с поставщиком подписываем протокол до договора дистрибьюции, в котором указывается, что продавец предоставляет нам послепродажную скидку от стоимости купленного товара (уменьшение сумы компенсации стоимости товара) и указывает номера приходных накладных накладных. Присылает мне РК выписанное 31.08.17 г. к налоговой накладной от 15.08.17 г. с минусом, зарегистрировано РК мной 12.09.17 г. тоесть уменьшение моего налогового кредита. Можно ли мне и эту налоговую накладную и РК включить в декларацию по ндс за сентябрь? или нужно только в августовскую? не хочу проводить это все в августе, потому что декларация будет с минусом.

[vika23]

Подскажите пожалуйста, поставщик выписал налоговую накладную 15.08.2017 г.,зарегистрировал ее в ЕРНН 30.08.2017 г.. После этого 31.08.2017 г. мы с поставщиком подписываем протокол до договора дистрибьюции, в котором указывается, что продавец предоставляет нам послепродажную скидку от стоимости купленного товара (уменьшение сумы компенсации стоимости товара) и указывает номера приходных накладных накладных. Присылает мне РК выписанное 31.08.17 г. к налоговой накладной от 15.08.17 г. с минусом, зарегистрировано РК мной 12.09.17 г. тоесть уменьшение моего налогового кредита. Можно ли мне и эту налоговую накладную и РК включить в декларацию по ндс за сентябрь? или нужно только в августовскую? не хочу проводить это все в августе, потому что декларация будет с минусом.

А как вы августовскую н/н включите в декларацию сентября? Нет, конечно. с Р/К тоже самое.

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, поставщик выписал налоговую накладную 15.08.2017 г.,зарегистрировал ее в ЕРНН 30.08.2017 г.. После этого 31.08.2017 г. мы с поставщиком подписываем протокол до договора дистрибьюции, в котором указывается, что продавец предоставляет нам послепродажную скидку от стоимости купленного товара (уменьшение сумы компенсации стоимости товара) и указывает номера приходных накладных накладных. Присылает мне РК выписанное 31.08.17 г. к налоговой накладной от 15.08.17 г. с минусом, зарегистрировано РК мной 12.09.17 г. тоесть уменьшение моего налогового кредита. Можно ли мне и эту налоговую накладную и РК включить в декларацию по ндс за сентябрь? или нужно только в августовскую? не хочу проводить это все в августе, потому что декларация будет с минусом.

А как вы августовскую н/н включите в декларацию сентября? Нет, конечно. с Р/К тоже самое.

у меня 365 дней на включение налоговой накладной от поставщика себе в кредит, я не могу разобраться из-за РК, так бы я без проблем включила в кредит сентября налоговую накл., а как привязка к РК?

[vika23]

Подскажите пожалуйста, поставщик выписал налоговую накладную 15.08.2017 г.,зарегистрировал ее в ЕРНН 30.08.2017 г.. После этого 31.08.2017 г. мы с поставщиком подписываем протокол до договора дистрибьюции, в котором указывается, что продавец предоставляет нам послепродажную скидку от стоимости купленного товара (уменьшение сумы компенсации стоимости товара) и указывает номера приходных накладных накладных. Присылает мне РК выписанное 31.08.17 г. к налоговой накладной от 15.08.17 г. с минусом, зарегистрировано РК мной 12.09.17 г. тоесть уменьшение моего налогового кредита. Можно ли мне и эту налоговую накладную и РК включить в декларацию по ндс за сентябрь? или нужно только в августовскую? не хочу проводить это все в августе, потому что декларация будет с минусом.

А как вы августовскую н/н включите в декларацию сентября? Нет, конечно. с Р/К тоже самое.

у меня 365 дней на включение налоговой накладной от поставщика себе в кредит, я не могу разобраться из-за РК, так бы я без проблем включила в кредит сентября налоговую накл., а как привязка к РК?

Простите, я перепутала, думала обязательства. Н/н да, 365 дней. А корректировка минусовая, тем самым вы уменьшаете кредит и, соответственно, увеличиваете обязательства. Н/н вы МОЖЕТЕ взять в кредит, а р/к ОБЯЗАНЫ показать в деке августа. Подробнее тут https://buhgalter911.com/uk/news/news-1021765.html