Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[Spok]

Колеги! Я тільки що таке почула від постачальника...
Є рахунок на 9000.
03.05 була попередня оплата 5000
11.05 відгрузка повністю.
постачальник реєструє ПН на 9000 03.05. Дзвоню їй. Так як багато часу ще до 31.05, прошу коригування на мінус і 2 податкові.
Вона мені видає, що зараз відбулися останні зміни і потрібно щоб податкова накладна повністю відповідала номенклатурі, тому вона мені зніме неправильну податкову, випише на 5000 03.05, потім її зніме і випише нову на відгрузку на повну суму. Я щось пропустила????

Это в раздел бухгалтера по 200грн.

[Dfcbkbcf]

Колеги! Я тільки що таке почула від постачальника...
Є рахунок на 9000.
03.05 була попередня оплата 5000
11.05 відгрузка повністю.
постачальник реєструє ПН на 9000 03.05. Дзвоню їй. Так як багато часу ще до 31.05, прошу коригування на мінус і 2 податкові.
Вона мені видає, що зараз відбулися останні зміни і потрібно щоб податкова накладна повністю відповідала номенклатурі, тому вона мені зніме неправильну податкову, випише на 5000 03.05, потім її зніме і випише нову на відгрузку на повну суму. Я щось пропустила????

что-то она явно намудрила слишком
1. нужно было НН от 03.05 на 5000, если номенклатура не та, то тем же 03.05 РК=0 на правильную номенклатуру, потом 11.05 НН на отгрузку
2. или НН от 03.05 на 5000, датой отгрузки РК=0 к НН на правильную номенклатуру +НН по отгрузке

[Natalenna]

Я вже і на Гарячу лінію дзвонила, мене слухали так ніби я з дурдому втікла... Ще раз говорила з бухгалтером постачальника, тепер вона не може показати у податковій накладній на аванс кількість (штуки) частково, бо "вона не може продати часткову кількість".
Це напевно занадто мудрий бухгалтер для мене...

[Вика23]

я со всеми вышеписавшими ораторами совсем не согласна. И не было никаких изменений. Я всегда так выписывала налоговые:
1. НН на предоплату.
2. РК на всю сумму предоплаты с минусом
3. НН на всю отгрузку.
начала работать так с крупным покупателем. Они именно так просили выписывать доки. С тех пор всем так делаю. Никто не возмущается

[g.let]

Я вже і на Гарячу лінію дзвонила, мене слухали так ніби я з дурдому втікла... Ще раз говорила з бухгалтером постачальника, тепер вона не може показати у податковій накладній на аванс кількість (штуки) частково, бо "вона не може продати часткову кількість".
Це напевно занадто мудрий бухгалтер для мене...

мммда
а за то, что подобные мудрости отнимают время и нервы, надо наказывать #hunter#
за этот промежуток, что вы с ней "воюете", сколько полезного можно было сделать! при этом оставаясь в хорошем расположении духа
так нет же, она сама ниххххрена, пардон, не понимает, и вас заставила искать черную кошку в темноте #aggr#

[Dfcbkbcf]

Я вже і на Гарячу лінію дзвонила, мене слухали так ніби я з дурдому втікла... Ще раз говорила з бухгалтером постачальника, тепер вона не може показати у податковій накладній на аванс кількість (штуки) частково, бо "вона не може продати часткову кількість".
Це напевно занадто мудрий бухгалтер для мене...

#blush# а откуда у ее такие убеждения что по предоплате уже прошла реализация??? и там должна быть целая единица???
пускай отгружают Вам 03.05 и закрывайте вопрос...

[g.let]

я со всеми вышеписавшими ораторами совсем не согласна. И не было никаких изменений. Я всегда так выписывала налоговые:
1. НН на предоплату.
2. РК на всю сумму предоплаты с минусом
3. НН на всю отгрузку.
начала работать так с крупным покупателем. Они именно так просили выписывать доки. С тех пор всем так делаю. Никто не возмущается

на мой взгляд это не совсем верно
вы же предоплату не возвращаете
если необходимо изменить номенклатуру, то РК
а если номенклатура та же, то НН на остаток товара при отгрузке

[Natalenna]

я со всеми вышеписавшими ораторами совсем не согласна. И не было никаких изменений. Я всегда так выписывала налоговые:
1. НН на предоплату.
2. РК на всю сумму предоплаты с минусом
3. НН на всю отгрузку.
начала работать так с крупным покупателем. Они именно так просили выписывать доки. С тех пор всем так делаю. Никто не возмущается

А на основі чого Ви так робите?
У ст. 187.1 ПКУ такого нема

187.1 ПКУ

187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

[АЛЮШКА]

Я вже і на Гарячу лінію дзвонила, мене слухали так ніби я з дурдому втікла... Ще раз говорила з бухгалтером постачальника, тепер вона не може показати у податковій накладній на аванс кількість (штуки) частково, бо "вона не може продати часткову кількість".
Це напевно занадто мудрий бухгалтер для мене...

мммда
а за то, что подобные мудрости отнимают время и нервы, надо наказывать #hunter#
за этот промежуток, что вы с ней "воюете", сколько полезного можно было сделать! при этом оставаясь в хорошем расположении духа
так нет же, она сама ниххххрена, пардон, не понимает, и вас заставила искать черную кошку в темноте #aggr#

Согласна на 100%.
Бред...как выдумают себе в голове изменения в законодательстве#g_crazy# Настаивайте на своем! Две налоговых на предоплату, затем на отгрузку и точка.

[АЛЮШКА]

я со всеми вышеписавшими ораторами совсем не согласна. И не было никаких изменений. Я всегда так выписывала налоговые:
1. НН на предоплату.
2. РК на всю сумму предоплаты с минусом
3. НН на всю отгрузку.
начала работать так с крупным покупателем. Они именно так просили выписывать доки. С тех пор всем так делаю. Никто не возмущается

А на основі чого Ви так робите?
У ст. 187.1 ПКУ такого нема

187.1 ПКУ

187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Тоже интересно???