Корректировка НН (часть 2)

[AV_VISH]

Підкажіть, будь ласка, хтось коригував податкові, якщо вони були виписані не по першій події?
В нас така ситуація, акти закриті 08.09, а оплата 15.09., і наш субпідрядник зареєстрував ПН 15.09 (бух. сказала, їй вчасно не принесли підписані акти), РК робити відмовились, тому що вносити виправлення в номер і дату податкової накладної не можна.
Мені просто цікаво, невже не можна вказати тип причини в РК виправлення помилки і відкоригувати ПН, чи зареєструється такий РК, і чи передбачені якісь штрафи за коригування такої ПН, що виписана не по першій події.
Заздалегідь вдячна.

[IRINAST]

Підкажіть, будь ласка, хтось коригував податкові, якщо вони були виписані не по першій події?
В нас така ситуація, акти закриті 08.09, а оплата 15.09., і наш субпідрядник зареєстрував ПН 15.09 (бух. сказала, їй вчасно не принесли підписані акти), РК робити відмовились, тому що вносити виправлення в номер і дату податкової накладної не можна.
Мені просто цікаво, невже не можна вказати тип причини в РК виправлення помилки і відкоригувати ПН, чи зареєструється такий РК, і чи передбачені якісь штрафи за коригування такої ПН, що виписана не по першій події.
Заздалегідь вдячна.

В Вашем случае надо НН от 15.09. полностью убивать РК, и выписывать новую НН от 08.09. Поэтому поставщик и не хочет РК, попадает на штраф. Может дату акту сможете договориться перенести?

[AV_VISH]

Підкажіть, будь ласка, хтось коригував податкові, якщо вони були виписані не по першій події?
В нас така ситуація, акти закриті 08.09, а оплата 15.09., і наш субпідрядник зареєстрував ПН 15.09 (бух. сказала, їй вчасно не принесли підписані акти), РК робити відмовились, тому що вносити виправлення в номер і дату податкової накладної не можна.
Мені просто цікаво, невже не можна вказати тип причини в РК виправлення помилки і відкоригувати ПН, чи зареєструється такий РК, і чи передбачені якісь штрафи за коригування такої ПН, що виписана не по першій події.
Заздалегідь вдячна.

В Вашем случае надо НН от 15.09. полностью убивать РК, и выписывать новую НН от 08.09. Поэтому поставщик и не хочет РК, попадает на штраф. Может дату акту сможете договориться перенести?

А що саме за штраф, не підкажете? Він же свої зобов'язання в будь-якому випадку в декларацію включить. Хіба, що, якщо коригувати зараз, то буде штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН (але ми просили це все зробити ще на минулій неділі, коли сроки реєстрації ще не пройшли).

[svetabez]

Підкажіть, будь ласка, хтось коригував податкові, якщо вони були виписані не по першій події?
В нас така ситуація, акти закриті 08.09, а оплата 15.09., і наш субпідрядник зареєстрував ПН 15.09 (бух. сказала, їй вчасно не принесли підписані акти), РК робити відмовились, тому що вносити виправлення в номер і дату податкової накладної не можна.
Мені просто цікаво, невже не можна вказати тип причини в РК виправлення помилки і відкоригувати ПН, чи зареєструється такий РК, і чи передбачені якісь штрафи за коригування такої ПН, що виписана не по першій події.
Заздалегідь вдячна.

В Вашем случае надо НН от 15.09. полностью убивать РК, и выписывать новую НН от 08.09. Поэтому поставщик и не хочет РК, попадает на штраф. Может дату акту сможете договориться перенести?

А що саме за штраф, не підкажете? Він же свої зобов'язання в будь-якому випадку в декларацію включить. Хіба, що, якщо коригувати зараз, то буде штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН (але ми просили це все зробити ще на минулій неділі, коли сроки реєстрації ще не пройшли).

По штрафам то це при перевірці. Домовляйтесь про зміну дати акту.

[IRINAST]

Підкажіть, будь ласка, хтось коригував податкові, якщо вони були виписані не по першій події?
В нас така ситуація, акти закриті 08.09, а оплата 15.09., і наш субпідрядник зареєстрував ПН 15.09 (бух. сказала, їй вчасно не принесли підписані акти), РК робити відмовились, тому що вносити виправлення в номер і дату податкової накладної не можна.
Мені просто цікаво, невже не можна вказати тип причини в РК виправлення помилки і відкоригувати ПН, чи зареєструється такий РК, і чи передбачені якісь штрафи за коригування такої ПН, що виписана не по першій події.
Заздалегідь вдячна.

В Вашем случае надо НН от 15.09. полностью убивать РК, и выписывать новую НН от 08.09. Поэтому поставщик и не хочет РК, попадает на штраф. Может дату акту сможете договориться перенести?

А що саме за штраф, не підкажете? Він же свої зобов'язання в будь-якому випадку в декларацію включить. Хіба, що, якщо коригувати зараз, то буде штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН (але ми просили це все зробити ще на минулій неділі, коли сроки реєстрації ще не пройшли).

Конечно странные поставщики, они свои обязательства внесут, тут Вы правы, но они Вас подставляют с кредитом (тем более что Вы договаривались раньше) . Вы не имеете права вносить не правильную НН, у Вас ее могут снять потом при проверке. Только договариваться, либо акт либо РК с правильной НН

[Oska]

Зарегистрировала налоговую на контрагента, он ее отклонил, как оказалось у них поменялась форма собственности. Хочу неправильную нн аннулировать, как ошибочную и не могу ее зарегистрировать. Нет кнопки отправить в ДФС, только контрагенту, хотя поставила галочку что регистр продавец. Что я не правильно делаю?

[IRINAST]

Зарегистрировала налоговую на контрагента, он ее отклонил, как оказалось у них поменялась форма собственности. Хочу неправильную нн аннулировать, как ошибочную и не могу ее зарегистрировать. Нет кнопки отправить в ДФС, только контрагенту, хотя поставила галочку что регистр продавец. Что я не правильно делаю?

РК регает покупатель в Вашем случае

[Вика23]

Зарегистрировала налоговую на контрагента, он ее отклонил, как оказалось у них поменялась форма собственности. Хочу неправильную нн аннулировать, как ошибочную и не могу ее зарегистрировать. Нет кнопки отправить в ДФС, только контрагенту, хотя поставила галочку что регистр продавец. Что я не правильно делаю?

у них же инн не поменялся?
тогда регистрируйте пустой РК с правильной шапкой. и усе)))

[Світлячок]

Добрий день, отримала аванс від покупця 29 вересня, постачальнику перерахувала кошти 02 жовтня , Мені потрібно зареєструвати податкову накладну до 15 жовтня, а коду я немаю!!!!#wall# Постачальник мені код сказав, але що мені з того. Мене може заблокувати система,? як вийти з ситуації?

[Aleksandra123]

Доброе утро!
Подскажите пожалуйста правильно ли делаю.
Наша компания является импортерами. Зачастую я не знаю кода УКТ ВЭД товара до его растаможки. К чему я веду))) - покупатель делает предоплату за товар, который только будет заказываться. Я выписываю НН с предполагаемым кодом, так как этот товар не завозили ни разу, кода не знаем. Приезжает товар, мы его растаможиваем под другим кодом. Я днем закрытия ГТД делаю корректировку к НН покупателю на предоплату, с изменением номенклатуры (корректировка нулевая). Вопрос - правильно ли делать корректировку датой закрытия ГТД? (есть консультация ГФС) Просто, меня немного смущает то, что я то смогу подтвердить дату корректировки НН своей ГТДшкой, а что делать покупателю? Заранее спасибо!