=Налоговая накладная=

[FyDD]

Есть договор на изготовление единицы оборудования,
Заключили доп. Соглашение, ввели пункт «Придбання Деталей№1»-120.000 ( для комплектации заказа, фактически 4шт.на 120.000, но в Додатке не расшифровуется)
Клиент заплатил 60.000
Что то не соображу, что писать в ПН ?
1. Придбання Деталей№1 /послуга/ 0,5 х 100.000=50.000
2. Деталь№1 /шт/ 2 х 25.000= 50.000
Подскажите, плиз !!!

а как Вы акт вып.работ будите выписывать? работы отдельно, а детали отдельно? или будет общ. сумма за изготовление оборуд. без расшифровок?

На даный момент в Договоре /и предполагаю в Акте будет так же/
п.1 изготовление оборудования 1000.000
п.2 Придбання Деталей№1 120.000
Итого .....................

[Dfcbkbcf]

плиз подскажте оч нужно, что делать в след ситуации, плательщик оплатил деньги 02.04.2015, в вытяге рееестра платников они значились, как неплательщики им была выписана НН, как не платныку и зарегистрирована, сег звонят и рассказывают что с 01.04.2015 они плательщики НДС и сбрасывают вытяг, что делать с НН выписанной и зарег как не плательщику НДС

сначала проверьте сами по реестру какая у них дата регистрации.
делаете РК на минус к выписанной НН, рег. его Вы. и новую НН с другим номером на плательщика.

а что в причине ВЫ пишите??? помилково виписана не платнику ПДВ, так можно???

[ArinaArina]

плиз подскажте оч нужно, что делать в след ситуации, плательщик оплатил деньги 02.04.2015, в вытяге рееестра платников они значились, как неплательщики им была выписана НН, как не платныку и зарегистрирована, сег звонят и рассказывают что с 01.04.2015 они плательщики НДС и сбрасывают вытяг, что делать с НН выписанной и зарег как не плательщику НДС

сначала проверьте сами по реестру какая у них дата регистрации.
делаете РК на минус к выписанной НН, рег. его Вы. и новую НН с другим номером на плательщика.

а что в причине ВЫ пишите??? помилково виписана не платнику ПДВ, так можно???

помилково виписана. думаю, достаточно.

[ArinaArina]

Есть договор на изготовление единицы оборудования,
Заключили доп. Соглашение, ввели пункт «Придбання Деталей№1»-120.000 ( для комплектации заказа, фактически 4шт.на 120.000, но в Додатке не расшифровуется)
Клиент заплатил 60.000
Что то не соображу, что писать в ПН ?
1. Придбання Деталей№1 /послуга/ 0,5 х 100.000=50.000
2. Деталь№1 /шт/ 2 х 25.000= 50.000
Подскажите, плиз !!!

а как Вы акт вып.работ будите выписывать? работы отдельно, а детали отдельно? или будет общ. сумма за изготовление оборуд. без расшифровок?

На даный момент в Договоре /и предполагаю в Акте будет так же/
п.1 изготовление оборудования 1000.000
п.2 Придбання Деталей№1 120.000
Итого .....................

тогда в НН так и пишите
Деталь№1 /шт/ 2 х 25.000= 50.000

[FyDD]

а как Вы акт вып.работ будите выписывать? работы отдельно, а детали отдельно? или будет общ. сумма за изготовление оборуд. без расшифровок?

На даный момент в Договоре /и предполагаю в Акте будет так же/
п.1 изготовление оборудования 1000.000
п.2 Придбання Деталей№1 120.000
Итого .....................

тогда в НН так и пишите
Деталь№1 /шт/ 2 х 25.000= 50.000

Смущает, что в Договоре стоит ТОЛЬКО сумма к п.2 без кол-ва деталей и их их цена тоже не указана,
типа на м компенсируют расходы по покупке

[ArinaArina]

На даный момент в Договоре /и предполагаю в Акте будет так же/
п.1 изготовление оборудования 1000.000
п.2 Придбання Деталей№1 120.000
Итого .....................

тогда в НН так и пишите
Деталь№1 /шт/ 2 х 25.000= 50.000

Смущает, что в Договоре стоит ТОЛЬКО сумма к п.2 без кол-ва деталей и их их цена тоже не указана

да, смущает. а переделать никак? или выставите им счет на оплату на эти детали.

[FyDD]

тогда в НН так и пишите
Деталь№1 /шт/ 2 х 25.000= 50.000

Смущает, что в Договоре стоит ТОЛЬКО сумма к п.2 без кол-ва деталей и их их цена тоже не указана

да, смущает. а переделать никак? или выставите им счет на оплату на эти детали.

Спасибо.
Буду говорить с руководством, тем более что они все время перекраивают договора, /мне даже не считают нужным сказать/ и акты, с них станется, выпишут не так как в Дод. до Договора
Вообщем, надо с ними согласовать

[Helen1]

Подскажите пожалуйста, создали ошибочно налоговую на клиента и зарегистрировали, сумма не маленькая. Когда увидили ошибку, связались с клиентом, что бы они зарегистрировали нам корригировку, но они ответили что преклатили свою дейтельность в связи с событиями(Донецк) и ключи на регистрацию они даже не брали т.е. зарегить корригирование они нам не могут. Перезвонили в ДФСУ, там ответили что разъяснений пока нет, ждите, ну в общем как обычно. Скажите мы должны её показывать в деке или можно не показывать т.к. основания для её создания небыло?

[FyDD]

Подскажите пожалуйста, создали ошибочно налоговую на клиента и зарегистрировали, сумма не маленькая. Когда увидили ошибку, связались с клиентом, что бы они зарегистрировали нам корригировку, но они ответили что преклатили свою дейтельность в связи с событиями(Донецк) и ключи на регистрацию они даже не брали т.е. зарегить корригирование они нам не могут. Перезвонили в ДФСУ, там ответили что разъяснений пока нет, ждите, ну в общем как обычно. Скажите мы должны её показывать в деке или можно не показывать т.к. основания для её создания небыло?

на сколько я понимаю, , вы можете эту ПН просто не показать в деке с последующем разъяснением гни. Конечно лучше уточнить
НО вы себе испортите на эту сумму эл.счет, без корр-ки никак не исправить
Ставьте им магарыч, чтоб взяли ключи, договаривайтесь

[sveta***]

Налоговая накладная от 31.03.2015 зарегина 16.04.2015, с нарушением строка регистрации. Получается, что эту накладную нужно включать уже в декларацию за апрель?