Корректировка НН

[Любознательная]

Рк по даті виявленняпомилки

подивитися наказ міністерства фінансів 13 від 23.01.15

Я тоже допускаю мысль (но не утверждаю, так как приказ № 13 просто просмотрела), что исправление ошибки в реквизитах может проводиться датой НН, а вот РК , в котором изменяются показатели, приводящие к изменению суммы НДС - по дате операций возврата и тому подобное, потому, что их показатели будут учитываться в новой декларации по НДС - отдельно...

[Любознательная]

Я бы писала ДВА раза, т.к если с "-" , то Вы как бы убираете неправильное название, а "+" добавляете правильное, которое сразу пишется в расчете корректировки.

Позвонил покупатель не устраивает его эта нулевая РК, тупо выписывать РК с - и новую налоговую, я НЕ МОГУ ЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ!!!!!!!!#wall# #wall# #wall#
ЧТО ДЕЛАТЬ??

Зарегистрировать РК с минусом не могу, пишет надо два комплекта подписей, а покупатель ее отклонил, т. е. подписи прилепить не может, а от 0 корректировки они отказываются.

Ждать...
Должны изменить программу...

Приказ Минфина от 23.01.2015 г. N 13 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины»
http://www.profiwins.com.ua/ru/letters- ... 77-13.html

6. В абзаце четвертом пункта 22 слово "января" заменить словом "февраля".
Наказ Мінфіну України від 22.09.2014 № 957 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної»
<…>
Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем).

[Любознательная]

Значит я должен регистрировать но такой функции пока нет. #wall#

Извиняюсь за выражение, но сейчас бухгалтера должны срочно "задолбать" представителей Медка своими обращениями по этому вопросу, чтобы те поскорее сделали возможность регистрации РК к старым НН именно продавцом...

Кажется опоздали.
"Найближчим часом очікуємо пакет оновлень M.E.Doc IS 10.01.026. Зокрема, доопрацьовано процедуру реєстрації Розрахунку коригування, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику".

#g_haha# #g_haha# #g_haha#
Ну, "Баба з возу - кобилі легше"...
"Задалбывать" не придется...)))

[новичок89]

Подскажите пожалуйста!!!! При импорте НН, Медок автоматически увеличил сумму без НДС на 0,01 коп. НН уже зарегистрирована. Покупатель требует НН на правильную сумму. Как правильно составить РК ???

[wasilissa]

а что делать?? завтра последний день регистрации НН (дата выписки 20/01) в реестре. Если бы они согласились на 0 корректировку. Хоть бы 8 додаток продлили на 01/2015. Но не с нашим счастьем

[Любознательная]

а что делать?? завтра последний день регистрации НН (дата выписки 20/01) в реестре. Если бы они согласились на 0 корректировку. Хоть бы 8 додаток продлили на 01/2015. Но не с нашим счастьем

Ну, завтра можно рискнуть - зарегить правильную НН, но с другим номером, но со старой датой.
Чуть позднее, когда внесут изменения в программу о том, что Вы можете зарегить РК (надеюсь это будет на днях) датой, например 30.01 или 31.01. (в пятнадцатидневный срок со дня его составления) зарегить РК. Он будет тоже январский.
Все вроде утрясется таким образом.

[wasilissa]

а что делать?? завтра последний день регистрации НН (дата выписки 20/01) в реестре. Если бы они согласились на 0 корректировку. Хоть бы 8 додаток продлили на 01/2015. Но не с нашим счастьем

Ну, завтра можно рискнуть - зарегить правильную НН, но с другим номером, но со старой датой.
Чуть позднее, когда внесут изменения в программу о том, что Вы можете зарегить РК (надеюсь это будет на днях) датой, например 30.01 или 31.01. (в пятнадцатидневный срок со дня его составления) зарегить РК. Он будет тоже январский.
Все вроде утрясется таким образом.

А если нет? #rrul# двойные обязательства будут, ведь так?
Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем).
Т.Е. Вы думаете, что все таки МЕДОК сделает новое обновление? Но ведь два комплекта подписей требует ГФС, а не МЕДОК. Прямо поседела уже вся.

[levva5]

Подскажите пожалуйста!!!!
Выписаны три НН , но в 1С /перебрасывали данные с перед этим с 1С бухгалтерии/ наименование полное другого контрагента, а в коротком правильное и в итоге накладные получились не на того покупателя. Все суммы до 10000. Две налоговые незарегистрированы/ не успели по срокам/ а одна зарегистрирована. Как их теперь убрать именно в январе и правильно выписать на правильного контрагента тоже в январе? Нужны ли ко всем налоговым корректировки. Надо их провеси январем, но как это сделать? Может ли поставщик их сам зарегистрировать или нет? А с незарегистрированными, как сделать? Вообще не пойму, голова идет кругом? А если на кого выписаны налоговые, не зарегистрирует корректировки, или можно все таки продавцу это сделать?
Какой-то кошмар...

[Любознательная]

а что делать?? завтра последний день регистрации НН (дата выписки 20/01) в реестре. Если бы они согласились на 0 корректировку. Хоть бы 8 додаток продлили на 01/2015. Но не с нашим счастьем

Ну, завтра можно рискнуть - зарегить правильную НН, но с другим номером, но со старой датой.
Чуть позднее, когда внесут изменения в программу о том, что Вы можете зарегить РК (надеюсь это будет на днях) датой, например 30.01 или 31.01. (в пятнадцатидневный срок со дня его составления) зарегить РК. Он будет тоже январский.
Все вроде утрясется таким образом.

А если нет? #rrul# двойные обязательства будут, ведь так?
Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем).
Т.Е. Вы думаете, что все таки МЕДОК сделает новое обновление? Но ведь два комплекта подписей требует ГФС, а не МЕДОК. Прямо поседела уже вся.

Ну, давайте рассуждать логично...
В Декларации по НДС Вы не отражаете первую налоговую накладную.
Пришла проверка, обнаружила этот факт. Что они напишут в акте?
Что Вы не отразили НК по ЛИПОВОЙ налоговой накладной, ведь у Вас в этот день не возникло налогового обязательства, так как НЕТ...ОБЪЕКТА налогообложения "по первой из операций" на ЭТУ сумму.
На вторую сумму объект обложения есть, а на ЭТУ - нет.
Лично я не знаю, чтобы я могла написать в акте проверки...

[Любознательная]

Подскажите пожалуйста!!!!
Выписаны три НН , но в 1С /перебрасывали данные с перед этим с 1С бухгалтерии/ наименование полное другого контрагента, а в коротком правильное и в итоге накладные получились не на того покупателя. Все суммы до 10000. Две налоговые незарегистрированы/ не успели по срокам/ а одна зарегистрирована. Как их теперь убрать именно в январе и правильно выписать на правильного контрагента тоже в январе? Нужны ли ко всем налоговым корректировки. Надо их провеси январем, но как это сделать? Может ли поставщик их сам зарегистрировать или нет? А с незарегистрированными, как сделать? Вообще не пойму, голова идет кругом? А если на кого выписаны налоговые, не зарегистрирует корректировки, или можно все таки продавцу это сделать?
Какой-то кошмар...

Явно на днях во всех программах сделают так, чтобы и на минус РК мог зарегистрировать покупатель...
Медок уже пообещал (написали об этом в одной из тем).


Приказ Минфина от 23.01.2015 г. N 13 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины»
http://www.profiwins.com.ua/ru/letters- ... 77-13.html
6. В абзаце четвертом пункта 22 слово "января" заменить словом "февраля".

Наказ Мінфіну України від 22.09.2014 № 957 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної»
<…>
Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем).