Блокировка регистрации НН/РК

[KIA]

Подскажите пожалуйста те, кому пришел положительный ответ на Додаток - что с заблокированными НН дальше происходит?
У меня ситуация такая - ответ положительный еще 24.07., а июньские налоговые накладные, которые заблокированы 10.07. - так и висят в состоянии ожидания квитанции № 2.
НН за июль регистрируются без проблем, а что делать с июнем, я не понимаю. Делаю вытяги за 10.07. - их там нет, они не зарегистрированы, и в кабинете их нет.
что делать, мне не понятно #wall# #wall# #wall#

[NTL]

Тоже интересует аналогичный вопрос! Помогите, кто знает!
Выписала НН- ее в блок кинули- выписала корректировку- контрагент отправил на регистрацию - корректировка тоже в блок попала.
Как теперь быть? Что по итогу в отчете будет??? я должна взять в обязательство все равно????

И еще 1 вопрос?
У меня есть 10 НН в блоке с одним кодом товара. Меня сегодня например, регистрирует поставщик с этим же кодом на 10 грн. Вопрос: я могу следующему покупателю продать эти 10 грн? Или они попадут на заблокированные НН. Я вообще, ничего не понимаю. уже просто паника наступает#g_cray2#

На сегодня не предусмотрено механизма отзыва заблокированных налог.накл.
По ошибочно выписанным НН существует один механизм - корректировка (дод.2). Но при блокировании НН, такая НН не попадает в реестр и соотв. покупатель не может зарегистрировать к ней корректировку, даже если бы корректировка по такому товару у покупателя не блокировалась.

Если будете подавать Повидомлення на разблокирование такой НН и решение комиссии будет положительно, то после регистрации НН можно будет зарегистрировать РК.

На этот вопрос в четверг отвечал Чмерук (Нач.Департамента ДФС) на круглом столе, кому интересно - видео можно посмотреть на лиге.

Но я бы по ошибочно выписанной налоговой ничего не делала - пусть остается заблокирована. Регистрируйте правильную НН.
И вообще это один из выходов из ситуации, когда НН например на 10 позиций товара заблокировали по определенному коду товара. Можно регистрировать НН на 9 позиций, которые не попали в блок. И отдельно НН по заблокированному товару (которая соотв.тоже заблокируется). И подавать по этой второй НН Повидомлення на разблокировку. Так хотя бы дадите покупателю часть налогового кредита.

Включать в декларацию ошибочную налоговую конечно не нужно, если выписана правильная НН по этой хоз.операции. Налог обязательства в декларации должны соответствовать вашим фактическим доходам.

Нашла:
Последствия для продавца
В первую очередь отметим, что блокировка налоговой накладной не освобождает продавца от обязанности показать налоговые обязательства по такой налоговой накладной в декларации по НДС (разве что за исключением случая, когда заблокированная налоговая накладная была составлена по ошибке). На это прямо указывает п. 201.10 НКУ.

Глупый вопрос, но все же: Нужно как то доказывать что это ошибочно выписанная НН?

Я бы отправила корректировку на ошибочно выписанную н/н. Пусть блокируют. И тогда у Вас общая сумма по заблокированным будет равна 0. Но это просто мое мнение.

[Анастасия_Р]

Подскажите пожалуйста те, кому пришел положительный ответ на Додаток - что с заблокированными НН дальше происходит?
У меня ситуация такая - ответ положительный еще 24.07., а июньские налоговые накладные, которые заблокированы 10.07. - так и висят в состоянии ожидания квитанции № 2.
НН за июль регистрируются без проблем, а что делать с июнем, я не понимаю. Делаю вытяги за 10.07. - их там нет, они не зарегистрированы, и в кабинете их нет.
что делать, мне не понятно #wall# #wall# #wall#

точ то таблица с додатка врахована ничего не значит для уже заблокированных налоговых.надо повидомлення подавать

[KIA]

точ то таблица с додатка врахована ничего не значит для уже заблокированных налоговых.надо повидомлення подавать

Повидомлення подавались на каждую НН, правда в кабинете на эти повидомлення есть только кв.1 еще от 13.07.
Получается, пока не будет кв. 2 на каждое повидомлення, эти НН не разблокирутся?

[Анастасия_Р]

точ то таблица с додатка врахована ничего не значит для уже заблокированных налоговых.надо повидомлення подавать

Повидомлення подавались на каждую НН, правда в кабинете на эти повидомлення есть только кв.1 еще от 13.07.
Получается, пока не будет кв. 2 на каждое повидомлення, эти НН не разблокирутся?

квит.2 на повидомлення не будет. будет ришення комисии.и если позитивное,тогда разблокируют

[KIA]

квит.2 на повидомлення не будет. будет ришення комисии.и если позитивное,тогда разблокируют

Извините за возможно глупый вопрос, а ришення комисии оно в каком виде будет, и где его можно будет увидеть?

[Анастасия_Р]

квит.2 на повидомлення не будет. будет ришення комисии.и если позитивное,тогда разблокируют

Извините за возможно глупый вопрос, а ришення комисии оно в каком виде будет, и где его можно будет увидеть?

в эл.кабинете в вхидни/вихидни повидоплення

[С1]

#wall# как бы корректировку то сделать можно но как же её зарегистрировать? Контрагент плательщик. Что он в данном случае корректируюет, если ничего не покупал?

На сегодня не предусмотрено механизма отзыва заблокированных налог.накл.
По ошибочно выписанным НН существует один механизм - корректировка (дод.2). Но при блокировании НН, такая НН не попадает в реестр и соотв. покупатель не может зарегистрировать к ней корректировку, даже если бы корректировка по такому товару у покупателя не блокировалась.

Если будете подавать Повидомлення на разблокирование такой НН и решение комиссии будет положительно, то после регистрации НН можно будет зарегистрировать РК.

На этот вопрос в четверг отвечал Чмерук (Нач.Департамента ДФС) на круглом столе, кому интересно - видео можно посмотреть на лиге.

Но я бы по ошибочно выписанной налоговой ничего не делала - пусть остается заблокирована. Регистрируйте правильную НН.
И вообще это один из выходов из ситуации, когда НН например на 10 позиций товара заблокировали по определенному коду товара. Можно регистрировать НН на 9 позиций, которые не попали в блок. И отдельно НН по заблокированному товару (которая соотв.тоже заблокируется). И подавать по этой второй НН Повидомлення на разблокировку. Так хотя бы дадите покупателю часть налогового кредита.

Включать в декларацию ошибочную налоговую конечно не нужно, если выписана правильная НН по этой хоз.операции. Налог обязательства в декларации должны соответствовать вашим фактическим доходам.

Нашла:
Последствия для продавца
В первую очередь отметим, что блокировка налоговой накладной не освобождает продавца от обязанности показать налоговые обязательства по такой налоговой накладной в декларации по НДС (разве что за исключением случая, когда заблокированная налоговая накладная была составлена по ошибке). На это прямо указывает п. 201.10 НКУ.

Глупый вопрос, но все же: Нужно как то доказывать что это ошибочно выписанная НН?

Я бы отправила корректировку на ошибочно выписанную н/н. Пусть блокируют. И тогда у Вас общая сумма по заблокированным будет равна 0. Но это просто мое мнение.

[С1]

#wall# вот только контрагент плательщик. Что в данном случае он может корректировать если ничего не покупал

На сегодня не предусмотрено механизма отзыва заблокированных налог.накл.
По ошибочно выписанным НН существует один механизм - корректировка (дод.2). Но при блокировании НН, такая НН не попадает в реестр и соотв. покупатель не может зарегистрировать к ней корректировку, даже если бы корректировка по такому товару у покупателя не блокировалась.

Если будете подавать Повидомлення на разблокирование такой НН и решение комиссии будет положительно, то после регистрации НН можно будет зарегистрировать РК.

На этот вопрос в четверг отвечал Чмерук (Нач.Департамента ДФС) на круглом столе, кому интересно - видео можно посмотреть на лиге.

Но я бы по ошибочно выписанной налоговой ничего не делала - пусть остается заблокирована. Регистрируйте правильную НН.
И вообще это один из выходов из ситуации, когда НН например на 10 позиций товара заблокировали по определенному коду товара. Можно регистрировать НН на 9 позиций, которые не попали в блок. И отдельно НН по заблокированному товару (которая соотв.тоже заблокируется). И подавать по этой второй НН Повидомлення на разблокировку. Так хотя бы дадите покупателю часть налогового кредита.

Включать в декларацию ошибочную налоговую конечно не нужно, если выписана правильная НН по этой хоз.операции. Налог обязательства в декларации должны соответствовать вашим фактическим доходам.

Нашла:
Последствия для продавца
В первую очередь отметим, что блокировка налоговой накладной не освобождает продавца от обязанности показать налоговые обязательства по такой налоговой накладной в декларации по НДС (разве что за исключением случая, когда заблокированная налоговая накладная была составлена по ошибке). На это прямо указывает п. 201.10 НКУ.

Глупый вопрос, но все же: Нужно как то доказывать что это ошибочно выписанная НН?

Я бы отправила корректировку на ошибочно выписанную н/н. Пусть блокируют. И тогда у Вас общая сумма по заблокированным будет равна 0. Но это просто мое мнение.

[С1]

На сегодня не предусмотрено механизма отзыва заблокированных налог.накл.
По ошибочно выписанным НН существует один механизм - корректировка (дод.2). Но при блокировании НН, такая НН не попадает в реестр и соотв. покупатель не может зарегистрировать к ней корректировку, даже если бы корректировка по такому товару у покупателя не блокировалась.

Если будете подавать Повидомлення на разблокирование такой НН и решение комиссии будет положительно, то после регистрации НН можно будет зарегистрировать РК.

На этот вопрос в четверг отвечал Чмерук (Нач.Департамента ДФС) на круглом столе, кому интересно - видео можно посмотреть на лиге.

Но я бы по ошибочно выписанной налоговой ничего не делала - пусть остается заблокирована. Регистрируйте правильную НН.
И вообще это один из выходов из ситуации, когда НН например на 10 позиций товара заблокировали по определенному коду товара. Можно регистрировать НН на 9 позиций, которые не попали в блок. И отдельно НН по заблокированному товару (которая соотв.тоже заблокируется). И подавать по этой второй НН Повидомлення на разблокировку. Так хотя бы дадите покупателю часть налогового кредита.

Включать в декларацию ошибочную налоговую конечно не нужно, если выписана правильная НН по этой хоз.операции. Налог обязательства в декларации должны соответствовать вашим фактическим доходам.

Нашла:
Последствия для продавца
В первую очередь отметим, что блокировка налоговой накладной не освобождает продавца от обязанности показать налоговые обязательства по такой налоговой накладной в декларации по НДС (разве что за исключением случая, когда заблокированная налоговая накладная была составлена по ошибке). На это прямо указывает п. 201.10 НКУ.

Глупый вопрос, но все же: Нужно как то доказывать что это ошибочно выписанная НН?

Я бы отправила корректировку на ошибочно выписанную н/н. Пусть блокируют. И тогда у Вас общая сумма по заблокированным будет равна 0. Но это просто мое мнение.

#wall# Вы думаете это реально, в моем случае контрагент плательщик. Следующий вопрос как он будет корректировать то, что в глаза не видел?
Думаю Ваш вариант можно провернуть только на неплательщиках.
Я в глубоких сомнениях, что же делать и как будет правильно поступить что бы не усугубить ситуацию?
Было бы время заниматься бумажками можно было бы подать уведомление с доками на комиссию для разблокировки и затем делать корректировку.
Но в последний день регистрации это не реально.
Может действительно не трогать эту заблокированную НН, пусть висит пока механизм разблокировки ошибочных НН и КНН не придумают?
Интересно, а что запрашивает инспектор в случае если это ошибочная НН?