Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[NATA888]

Можливо повторюсь но дуже терміново потрібно
Виписана податкова накладна 17,11.15 на неплатника, та зареєстрована в термін, но зараз покупець дзвонить і каже що він платник, термін реєстрації минув які мої дії? Коригування і виписка на платника, чи буде штрафна санкція???

[Dfcbkbcf]

Можливо повторюсь но дуже терміново потрібно
Виписана податкова накладна 17,11.15 на неплатника, та зареєстрована в термін, но зараз покупець дзвонить і каже що він платник, термін реєстрації минув які мої дії? Коригування і виписка на платника, чи буде штрафна санкція???

НН выписана по оплате???

[NATA888]

Можливо повторюсь но дуже терміново потрібно
Виписана податкова накладна 17,11.15 на неплатника, та зареєстрована в термін, но зараз покупець дзвонить і каже що він платник, термін реєстрації минув які мої дії? Коригування і виписка на платника, чи буде штрафна санкція???

НН выписана по оплате???

Оплата і відгрузка товару відбулася в один день

[@Лиса]

Можливо повторюсь но дуже терміново потрібно
Виписана податкова накладна 17,11.15 на неплатника, та зареєстрована в термін, но зараз покупець дзвонить і каже що він платник, термін реєстрації минув які мої дії? Коригування і виписка на платника, чи буде штрафна санкція???

НН выписана по оплате???

Оплата і відгрузка товару відбулася в один день

у меня такая же ситуация была в прошлом месяце звонила на ГЛ как сказали сделать:
1) выписать новую НН 17.11.15 но с другим номером, зарегистрировать уже опозданием, как будут насчитывать штраф еще не известно, нету разьяснений
2) на первую НН на неплательщика выписать РК датой обнаружения ошибки в вашем случае уже декабрем и зарегистрировать
3) ни ошибочную НН ни РК не показывать в декларации

[NATA888]

НН выписана по оплате???

Оплата і відгрузка товару відбулася в один день

у меня такая же ситуация была в прошлом месяце звонила на ГЛ как сказали сделать:
1) выписать новую НН 17.11.15 но с другим номером, зарегистрировать уже опозданием, как будут насчитывать штраф еще не известно, нету разьяснений
2) на первую НН на неплательщика выписать РК датой обнаружения ошибки в вашем случае уже декабрем и зарегистрировать
3) ни ошибочную НН ни РК не показывать в декларации

Також дзвонила на гарячу лінію сказали що зі штрафами не понятно.... Зараз непонятно, а потом скажуть що буде застосовуватися штраф (сума немаленька)
Що ж робити #wall#

[@Лиса]

Оплата і відгрузка товару відбулася в один день

у меня такая же ситуация была в прошлом месяце звонила на ГЛ как сказали сделать:
1) выписать новую НН 17.11.15 но с другим номером, зарегистрировать уже опозданием, как будут насчитывать штраф еще не известно, нету разьяснений
2) на первую НН на неплательщика выписать РК датой обнаружения ошибки в вашем случае уже декабрем и зарегистрировать
3) ни ошибочную НН ни РК не показывать в декларации

Також дзвонила на гарячу лінію сказали що зі штрафами не понятно.... Зараз непонятно, а потом скажуть що буде застосовуватися штраф (сума немаленька)
Що ж робити #wall#

я сделала так как описала выше, у меня сумма не очень большая 2300,00 НДС буду ждать штраф, а может и пронесет

[NATA888]

у меня такая же ситуация была в прошлом месяце звонила на ГЛ как сказали сделать:
1) выписать новую НН 17.11.15 но с другим номером, зарегистрировать уже опозданием, как будут насчитывать штраф еще не известно, нету разьяснений
2) на первую НН на неплательщика выписать РК датой обнаружения ошибки в вашем случае уже декабрем и зарегистрировать
3) ни ошибочную НН ни РК не показывать в декларации

Також дзвонила на гарячу лінію сказали що зі штрафами не понятно.... Зараз непонятно, а потом скажуть що буде застосовуватися штраф (сума немаленька)
Що ж робити #wall#

я сделала так как описала выше, у меня сумма не очень большая 2300,00 НДС буду ждать штраф, а может и пронесет

Але якщо зареєструвати правильну ПН на платника, тоді за листопад в мене подвоїться податкове зобовязання, а відкоригувати я його зможу тільки в грудні #:(

[Dfcbkbcf]

Але якщо зареєструвати правильну ПН на платника, тоді за листопад в мене подвоїться податкове зобовязання, а відкоригувати я його зможу тільки в грудні #:(

выписывайте РК на неплательщика тоже ноябрем, штрафы на неплательщиков за несвоевременную регистрацию не распространяются

[Tasa]

Але якщо зареєструвати правильну ПН на платника, тоді за листопад в мене подвоїться податкове зобовязання, а відкоригувати я його зможу тільки в грудні #:(

выписывайте РК на неплательщика тоже ноябрем, штрафы на неплательщиков за несвоевременную регистрацию не распространяются

Я в аналогічній ситуації робила так: - РК на неплатника реєструвала поточною датою, правильну податкову минулим місяцем на платника реєструвала з прострочкою, потім коли зареєстровано і РК і ПН правильну - роблю УР за минулий місяць поточною датою - всі дані в кінцевому рахунку підтяглися правильно.
Тобто ви робите РК зараз груднем - реєструєте, потім правильну ПН листопадом- реєструєте. Потім подаєте УР за листопад з дод.5 - інші за мінусом і правильний ІПН на виписану ПН. В самому УР у вас цифри не зміняться, просто дублюєте.

[NATA888]

Але якщо зареєструвати правильну ПН на платника, тоді за листопад в мене подвоїться податкове зобовязання, а відкоригувати я його зможу тільки в грудні #:(

выписывайте РК на неплательщика тоже ноябрем, штрафы на неплательщиков за несвоевременную регистрацию не распространяются

Я в аналогічній ситуації робила так: - РК на неплатника реєструвала поточною датою, правильну податкову минулим місяцем на платника реєструвала з прострочкою, потім коли зареєстровано і РК і ПН правильну - роблю УР за минулий місяць поточною датою - всі дані в кінцевому рахунку підтяглися правильно.
Тобто ви робите РК зараз груднем - реєструєте, потім правильну ПН листопадом- реєструєте. Потім подаєте УР за листопад з дод.5 - інші за мінусом і правильний ІПН на виписану ПН. В самому УР у вас цифри не зміняться, просто дублюєте.

Уточнюючий розрахунок до деклараці?
Декларація ще не подавалася