Корректировка НН

[Любознательная]

Та ничего...просто в первом посте вы мне посоветовали ждать квитанцию №2#ok# Наверное все таки закрутились#blush#

Я не могу понять - почему Вам все же не приходит квитанция № 2.
Я не работаю с программами (я теоретик), но, как я поняла, квитанция № 1 приходит, если доставлено, а квитанция № 2 - если принято , ну или есть замечания...

[margadon]

Та ничего...просто в первом посте вы мне посоветовали ждать квитанцию №2#ok# Наверное все таки закрутились#blush#

Я не могу понять - почему Вам все же не приходит квитанция № 2.
Я не работаю с программами (я теоретик), но, как я поняла, квитанция № 1 приходит, если доставлено, а квитанция № 2 - если принято , ну или есть замечания...

Я конечно регистрирую НН и корректировку делаю впервые, но вроди - бы приходит только одна квитанция на НН и РК.

[Любознательная]

Меня удивляет, что до сих пор никто не "накатал телегу" на "Пульс" (как сделала сегодня Koty по другому вопросу) с жалобой на работников ГФС о том, что они не дают в ЕРНН зарегистрировать опоздавшую НН.
Ведь с 01.01.2015 года, благодаря внесенным изменениям в Налоговый кодекс, он это позволяет, правда, с применением штрафа.

Удивляюсь, почему работники ГФС не дают возможности регистрировать запоздавшие НН.

О штрафах...

Відповідно до пункту 35 підрозділу ІІ розділу ХХ ПК, норми абзацу другого пункту 1201.1 ПК не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, складених у період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.

Вся оставшаяся статья будет применяться с 1 января (выделен абзац второй пункт 1201.ПКУ, который не применяется з 1.02 по 1.07 - все остальное обычным цветом применяется с 1.01):

1201.1 Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН), встановлених статтею 201 ПК, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:
- 10% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;
- 20% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
- 30% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
- 40% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.
1201.2 Відсутність із вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів із дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування.

Относительно неприменения штрафа в размере 10% и в январе, было указано в письме ГФС 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 "Про систему електронного адміністрування ПДВ".
То есть, получается, что этим письмом работники, отвечающие за НДС, предусмотрели возможность того, что будут нарушения в сроке регистрации налоговых накладных, но за это штрафа в размере 10% не будет.
Почему работники ГФС, отвечающие за ЕРНН, не дают возможности регистрировать запоздавшие налоговые накладные - ума не приложу!!!

[Любознательная]

Та ничего...просто в первом посте вы мне посоветовали ждать квитанцию №2#ok# Наверное все таки закрутились#blush#

Я не могу понять - почему Вам все же не приходит квитанция № 2.
Я не работаю с программами (я теоретик), но, как я поняла, квитанция № 1 приходит, если доставлено, а квитанция № 2 - если принято , ну или есть замечания...

Я конечно регистрирую НН и корректировку делаю впервые, но вроди - бы приходит только одна квитанция на НН и РК.

И все же я на 99,9% уверена, что должны приходить еще и вторые квитанции.
Иногда они приходят и на другой день.
Только после прихода квитанции № 2 я бы начала делать исправление.
Пока есть время нажмите сверху справа на слово "Поиск".
В открывшемся окошке наберите слова "Квитанция № 2".
Гляньте, что людям приходит.

[ArinaArina]

Я не могу понять - почему Вам все же не приходит квитанция № 2.
Я не работаю с программами (я теоретик), но, как я поняла, квитанция № 1 приходит, если доставлено, а квитанция № 2 - если принято , ну или есть замечания...

Я конечно регистрирую НН и корректировку делаю впервые, но вроди - бы приходит только одна квитанция на НН и РК.

И все же я на 99,9% уверена, что должны приходить еще и вторые квитанции.
Иногда они приходят и на другой день.
Только после прихода квитанции № 2 я бы начала делать исправление.
Пока есть время нажмите сверху справа на слово "Поиск".
В открывшемся окошке наберите слова "Квитанция № 2".
Гляньте, что людям приходит.

Любознательная, квитанция № 2 приходит при сдаче отчетности. На НН и РК только кв.№ 1. Если там стоит принято и рег.№ - то все нормально.

[margadon]

Ну если мы разобрались с квитанциями,их количеством, так может мне кто-то посоветует, что мне делать, повторяюсь, т.к. ответа,я не получила:
Выписала покупателю НН с ошибкой : дата складання 02.02.2015 , а дата виникнення забовязання - 30.01 (дата оплаты)...Зарегистрировала ее, пришла квитанция №1, с номером регистрации и "ПРИЙНЯТО".После регистрации НН, покупатель НН не подтвердил. Нужно делать корректировку (никогда ее не делала). Мои действия далее? Срок 15 дней еще не прошел.У кого такое было подскажите, что за чем?

[svitlass]

Ну если мы разобрались с квитанциями,их количеством, так может мне кто-то посоветует, что мне делать, повторяюсь, т.к. ответа,я не получила:
Выписала покупателю НН с ошибкой : дата складання 02.02.2015 , а дата виникнення забовязання - 30.01 (дата оплаты)...Зарегистрировала ее, пришла квитанция №1, с номером регистрации и "ПРИЙНЯТО".После регистрации НН, покупатель НН не подтвердил. Нужно делать корректировку (никогда ее не делала). Мои действия далее? Срок 15 дней еще не прошел.У кого такое было подскажите, что за чем?

я б почекала
ввели в ст.192 право виправляти РК неправильні дані, що не стосуються кількості і суми
ви ще маєте час, може будуть розяснення
а взагалі-то, в темі багато розяснень на сьогоднійшній день . робите РК "МІНУС", яким вбиваєте зареєстровану ПН, а потім нову ПН за 30/01 з новим порядковим номером. маленька проблема - мінусові РК з 01/02 має реєструвати покупець

[ArinaArina]

Ну если мы разобрались с квитанциями,их количеством, так может мне кто-то посоветует, что мне делать, повторяюсь, т.к. ответа,я не получила:
Выписала покупателю НН с ошибкой : дата складання 02.02.2015 , а дата виникнення забовязання - 30.01 (дата оплаты)...Зарегистрировала ее, пришла квитанция №1, с номером регистрации и "ПРИЙНЯТО".После регистрации НН, покупатель НН не подтвердил. Нужно делать корректировку (никогда ее не делала). Мои действия далее? Срок 15 дней еще не прошел.У кого такое было подскажите, что за чем?

я б почекала
ввели в ст.192 право виправляти РК неправильні дані, що не стосуються кількості і суми
ви ще маєте час, може будуть розяснення
а взагалі-то, в темі багато розяснень на сьогоднійшній день . робите РК "МІНУС", яким вбиваєте зареєстровану ПН, а потім нову ПН за 30/01 з новим порядковим номером. маленька проблема - мінусові РК з 01/02 має реєструвати покупець

ото ж и оно. покупатель скажет: я НН отклонил, поэтому РК регить не буду. замкнутый круг

[Любознательная]

Ну если мы разобрались с квитанциями,их количеством, так может мне кто-то посоветует, что мне делать, повторяюсь, т.к. ответа,я не получила:
Выписала покупателю НН с ошибкой : дата складання 02.02.2015 , а дата виникнення забовязання - 30.01 (дата оплаты)...Зарегистрировала ее, пришла квитанция №1, с номером регистрации и "ПРИЙНЯТО".После регистрации НН, покупатель НН не подтвердил. Нужно делать корректировку (никогда ее не делала). Мои действия далее? Срок 15 дней еще не прошел.У кого такое было подскажите, что за чем?

1. РК на минус к налоговой накладной, выписанной от 02.02.2015 г. Указываете, что меняете ОБЪЕМ (что у Вас там, штуки или др.).
2. Новую НН с другим номером, но с датой 30.01.2015.

[Любознательная]

Ну если мы разобрались с квитанциями,их количеством, так может мне кто-то посоветует, что мне делать, повторяюсь, т.к. ответа,я не получила:
Выписала покупателю НН с ошибкой : дата складання 02.02.2015 , а дата виникнення забовязання - 30.01 (дата оплаты)...Зарегистрировала ее, пришла квитанция №1, с номером регистрации и "ПРИЙНЯТО".После регистрации НН, покупатель НН не подтвердил. Нужно делать корректировку (никогда ее не делала). Мои действия далее? Срок 15 дней еще не прошел.У кого такое было подскажите, что за чем?

я б почекала
ввели в ст.192 право виправляти РК неправильні дані, що не стосуються кількості і суми
ви ще маєте час, може будуть розяснення
а взагалі-то, в темі багато розяснень на сьогоднійшній день . робите РК "МІНУС", яким вбиваєте зареєстровану ПН, а потім нову ПН за 30/01 з новим порядковим номером. маленька проблема - мінусові РК з 01/02 має реєструвати покупець

ото ж и оно. покупатель скажет: я НН отклонил, поэтому РК регить не буду. замкнутый круг

Если за эти пару дней ничего не поменяли, то, если покупатель сделает запит, то увидит, что та НН, которую он отклонил, все же зарегистрирована в ЕРНН.
Это "отклонение", кажется, "до лампочки"...