Замена номенклатуры в НН!!!

Бюгюльмэ

Насколько я поняла, предоплата была 342тыс., а отгрузка на 112,8тыс?
Вы должны были выписать РК датой отгрузки только на сумму отгрузки, т.е. 112,8тыс., а на оставшиеся 229,2тыс. выписывать РК при последующих фактических отгрузках на суммы этих отгрузок, или датой возврата оставшихся ден.средств покупателю.

Если Вы выписали РК на полную сумму предоплаты на основании Доп.согл. об изменении номенклатуры поставки, то этой же датой должны были выписать новую НН с новой номенклатурой НА ВСЮ СУММУ предоплаты.

Вы выписали в июне РК на полную сумму предоплаты, а новую НН только на 112,8. Оставшиеся ден.средства при этом покупателю не возвращали? Получается, что Вы занизили НО июня на 229,2тыс.

garry785

немножко ошибка- предоплата в декабре -342 тыс, отгрузка в июне 1128, 0 тыс( один миллион сто двадцать восемь тысяч)

Люлик

garry785 писав:немножко ошибка- предоплата в декабре -342 тыс, отгрузка в июне 1128, 0 тыс( один миллион сто двадцать восемь тысяч)

т.е. ві в июне висали РК к НН на -342 и + новую НН на 1128,0? если та, то ни какого занижения НО у вас нет

Бюгюльмэ

garry785 писав:немножко ошибка- предоплата в декабре -342 тыс, отгрузка в июне 1128, 0 тыс( один миллион сто двадцать восемь тысяч)

Тогда Вы всё сделали правильно.

garry785

А может есть какой документ который бы мне помог это доказать- ну там порядок внесения изменений в такие коректировки

Бюгюльмэ

Просмотрите первую страницу этой темы. Там есть ссылки на подобные рекомендации в постах Ир4ик и 20 августа.

garry785

Это разъяснение хорошее, но вот как доказывать свою правоту с точки зрения дат. Все их домагательства строятся только на разнице в датах. А в соотвествующих порядка выписки коректировок ничего не говорится к примеру о ситуациациях как моя.Но все равно всем спасибо за поддержку!!

Бюгюльмэ

garry785 писав:Это разъяснение хорошее, но вот как доказывать свою правоту с точки зрения дат. Все их домагательства строятся только на разнице в датах. А в соотвествующих порядка выписки коректировок ничего не говорится к примеру о ситуациациях как моя.Но все равно всем спасибо за поддержку!!

Какую разницу в датах они имеют в виду?
Первая НН выписана по дате оплаты?
РК к ней выписан датой отгрузки?
Новая, дополнительная НН выписана датой отгрузки?
Тогда всё правильно. Хорошо бы ещё и Доп.согл. об изменении номенклатуры поставки сделать датой отгрузки, чтобы не было причин держать декабрьскую предоплату как отдельные НО.

garry785

на вчерашнем секс- часе в налоговой мне поставили в вину ( а соответственно собираются доначислить) следующее : в июне (Декларация июн , РНН июнь) я сделала корректировку НН за декабрь т.е поставила 07.06.13 с минусом -57000 НДС и - 285000 база. Отгрузила - выписала НН 188000 НДС и 940000 база. Претензия 6 я не имела права в деларации июня делать коретировку НН за декабрь(сена номенклатуры).Они считают что эта коретировка уменьшила НО декабря . , и в июне НН на полную отгрузку (всю) хотят посчитать как первое событие..Я показывала и доп соглашение на учет предоплаты в отгрузке июня , но как-то не помогает. Может надо было бы выписывать РК декабрь -57000, НН июнь 57000 и НН июнь 131000?

Люлик

garry785 писав:на вчерашнем секс- часе в налоговой мне поставили в вину ( а соответственно собираются доначислить) следующее : в июне (Декларация июн , РНН июнь) я сделала корректировку НН за декабрь т.е поставила 07.06.13 с минусом -57000 НДС и - 285000 база. Отгрузила - выписала НН 188000 НДС и 940000 база. Претензия 6 я не имела права в деларации июня делать коретировку НН за декабрь(сена номенклатуры).Они считают что эта коретировка уменьшила НО декабря . , и в июне НН на полную отгрузку (всю) хотят посчитать как первое событие..Я показывала и доп соглашение на учет предоплаты в отгрузке июня , но как-то не помогает. Может надо было бы выписывать РК декабрь -57000, НН июнь 57000 и НН июнь 131000?

так вы и так выписали в июне нн на 1128 тыс.