Исправление реестра налоговых накладных за предыдущий период

[Бюгюльмэ]

Да, выписать февралем, а внести в мартовский реестр. По-моему так логично будет, тем более, что уточн.Дод5 всё объяснит.

[Ashatanka]

Т.е. все-таки делаем так:
В реестр марта вписываем:
ПНУ11 -полная сумма
ПНУ11 +полная сумма-ПН
ПНУ . +ПН
3. Заполняем УР к февралю (гр.6 пустая).
4. В Д5 февраля (уточн) пишем:
Иньши -суммаПН
ИНН .+суммаПН


Налоговая накладная всего на 150,00 грн. с НДС

[Popen]

Да, выписать февралем, а внести в мартовский реестр. По-моему так логично будет, тем более, что уточн.Дод5 всё объяснит.

А внести в мартовский как ПН или как ПНУ ?

[Бюгюльмэ]

Ну да, в уточн. Дод.5 за февраль Ваш ЮЛ попадет.

[Бюгюльмэ]

Да, выписать февралем, а внести в мартовский реестр. По-моему так логично будет, тем более, что уточн.Дод5 всё объяснит.

А внести в мартовский как ПН или как ПНУ ?

В мартовский реестр как ПНУ.

[Бюгюльмэ]

Налоговая накладная всего на 150,00 грн. с НДС

Да, сумма внушительная, но важен был сам процесс.

[Popen]

Если НДС там только 25.00грн., то , полагаю, нужно делать макс.приближенно к закону: с увеличением НО в феврале (самоштраф 5% = 1.25), подавать УР за февраль, а в марте или апреле подавать еще один УР убирая НО и перераспределяя пути.
И не морочить голову ни себе, ни ГНИ - никому #g_witch#

[Yla]

я бы подала уточненку за февраль..
сделать правильный реестр за февраль (сумма НО не поменяется) - при проверке потребуют живой реестр, как утверждал popen
в дод.5 уточненном - уменьшение суммы по итоговой НН (на сумму НН по ЮЛ)
- увеличение суммы по НН ЮЛа
В итоге нет увелич НО и нет ш/с
а при проверке - админ. штраф - ну как обычно#g_crazy#

[Бюгюльмэ]

Если НДС там только 25.00грн., то , полагаю, нужно делать макс.приближенно к закону: с увеличением НО в феврале (самоштраф 5% = 1.25), подавать УР за февраль, а в марте или апреле подавать еще один УР убирая НО.
И не морочить голову ни себе ни ГНИ - никому #g_witch#

С такой суммой НДС можно даже вторую уточненку на уменьшение НО не подавать.
И вариант предыдущего оратора Yla мне тоже нравится.

[Popen]

Если НДС там только 25.00грн., то , полагаю, нужно делать макс.приближенно к закону: с увеличением НО в феврале (самоштраф 5% = 1.25), подавать УР за февраль, а в марте или апреле подавать еще один УР убирая НО.
И не морочить голову ни себе ни ГНИ - никому #g_witch#

С такой суммой НДС можно даже вторую уточненку на уменьшение НО не подавать.
И вариант предыдущего оратора Yla мне тоже нравится.

Ну, тады, будем голосовать?
+1 за Yla