согласнаИринаК писав: Я думаю, что все необходимо отразить в соответствии в ЕРНН!
Регистрация в ЕРНН налоговых с УКТ ВЭД до 01.01.12 для приложения № 2
Подскажите, а если РК и НН не содержит импорта. РК подлежит регистрации из-за суммы НДС свыше 10000. НН за июнь и в том периоде не подлежала регистрации. Я же не могу насильно вбить код УТК ЗЕД на строительные услуги.... Что делать?...
-
Banti
- Гуру
- Повідомлень: 83
- З нами з: 19 травня 2011, 04:59
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 2 рази
Отправляю додаток 2 к НН с кодом УКТ ЗЕД . Формирую в ОПЗ. Крестики в поле Включено до ЕРПН и копия залишаеться у продавця. Отправляю. Возвращется с ошибкой - документ не предначено для видачі покупцю. Что-то делаю не то , а что не знаю
-
tamara.t13
- Высший разум
- Повідомлень: 753
- З нами з: 04 травня 2011, 08:21
- Дякував (ла): 59 разів
- Подякували: 80 разів
Регестрировать старую НН и тут же к ней корректировку. при этом никакие коды туда забивать НЕ НУЖНО!Irina1002 писав:Подскажите, а если РК и НН не содержит импорта. РК подлежит регистрации из-за суммы НДС свыше 10000. НН за июнь и в том периоде не подлежала регистрации. Я же не могу насильно вбить код УТК ЗЕД на строительные услуги.... Что делать?...
-
tamara.t13
- Высший разум
- Повідомлень: 753
- З нами з: 04 травня 2011, 08:21
- Дякував (ла): 59 разів
- Подякували: 80 разів
Регистрировать нужно 1 экземпляр! Там где стоят два крестика сверху. Т.е ту что предназначена для покупателяBanti писав:Отправляю додаток 2 к НН с кодом УКТ ЗЕД . Формирую в ОПЗ. Крестики в поле Включено до ЕРПН и копия залишаеться у продавця. Отправляю. Возвращется с ошибкой - документ не предначено для видачі покупцю. Что-то делаю не то , а что не знаю
ПОМОГИТЕ!!!!!
В марте 2011г. была выписана НН на предоплату, НДС-66тыс. Регистрации она не подлежала.
В марте 2012г. все деньги вернули, выписали корректировку.
При регистрации старой НН В ЕДРНН (пробывали на всех бланках НН) приходит
Квитанція №1
Підприємство:
Документ: J1201004 Податкова накладна № від 04670031576875J1201004100000000410320110467.XML
За період: 2011 р.,Березень
Дата виписування податкової накладної: 24.03.2011
Номер податкової накладної: 1
Документу призначено реєстраційний номер: 9016449915
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (361 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 20.03.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.37
Сразу после этого отправляем корректировку, приходит:
Квитанція №1
Підприємство:
Документ: J1201204 Додаток №2 № від 04670031576875J1201204100000000610320120467.XML
За період: 2012 р.,Березень
Дата виписування розрахунку коригування: 06.03.2012
Номер розрахунку коригування: 7
Дата виписування коригованої податкової накладної: 24.03.2011
Номер коригованої податкової накладної: 1
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Документ доставлено до Державної податкової служби України 19.03.2012 в 14:10:18
Увага! Позначку часу не встановлено із-за відмови серверів позначки часу.
Замість позначки часу використовується локальний час прийомного шлюзу.
Документу призначено реєстраційний номер: 9012666920
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкова накладна, що коригується, очікує рішення про прийняття до 0:00 20.03.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.37
А на след день приходят две Квитанции №2 к НН и к корректировке:
до податкової накладної:
Квитанція №2
Підприємство:
Документ: J1201003 Податкова накладна № від 04670031576875J1201003100000000110320110467.XML
Дата виписування податкової накладної: 24.03.2011
Номер податкової накладної: 1
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Реєстраційний номер документу: 9016424768
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (0.00) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнятаВідправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.31
До розрахунка коригування:
Квитанція №2
Підприємство:
Документ: J1201204 Додаток №2 № від 04670031576875J1201204100000000310320120467.XML
Дата виписування розрахунку коригування: 06.03.2012
Номер розрахунку коригування: 7
Дата виписування коригованої податкової накладної: 24.03.2011
Номер коригованої податкової накладної: 1
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Реєстраційний номер документу: 9011717898
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (0.00) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнятаВідправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.34
Звонили в "МЕДок", они говорят что нн накладывается на корректировку и шлюз видит НДС-0.00 грн. И не регистрирует. Наша Налоговая отмораживается. В Киеве на горячей линии говорят пишите скаргу.
Самое обидное, что в январе по другому предприятию регистрировали и все было ОК. Никаких Квитанций №2 не прихордило. ПОМОГИТЕ!!
В марте 2011г. была выписана НН на предоплату, НДС-66тыс. Регистрации она не подлежала.
В марте 2012г. все деньги вернули, выписали корректировку.
При регистрации старой НН В ЕДРНН (пробывали на всех бланках НН) приходит
Квитанція №1
Підприємство:
Документ: J1201004 Податкова накладна № від 04670031576875J1201004100000000410320110467.XML
За період: 2011 р.,Березень
Дата виписування податкової накладної: 24.03.2011
Номер податкової накладної: 1
Документу призначено реєстраційний номер: 9016449915
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (361 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 20.03.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.37
Сразу после этого отправляем корректировку, приходит:
Квитанція №1
Підприємство:
Документ: J1201204 Додаток №2 № від 04670031576875J1201204100000000610320120467.XML
За період: 2012 р.,Березень
Дата виписування розрахунку коригування: 06.03.2012
Номер розрахунку коригування: 7
Дата виписування коригованої податкової накладної: 24.03.2011
Номер коригованої податкової накладної: 1
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Документ доставлено до Державної податкової служби України 19.03.2012 в 14:10:18
Увага! Позначку часу не встановлено із-за відмови серверів позначки часу.
Замість позначки часу використовується локальний час прийомного шлюзу.
Документу призначено реєстраційний номер: 9012666920
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкова накладна, що коригується, очікує рішення про прийняття до 0:00 20.03.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.37
А на след день приходят две Квитанции №2 к НН и к корректировке:
до податкової накладної:
Квитанція №2
Підприємство:
Документ: J1201003 Податкова накладна № від 04670031576875J1201003100000000110320110467.XML
Дата виписування податкової накладної: 24.03.2011
Номер податкової накладної: 1
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Реєстраційний номер документу: 9016424768
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (0.00) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнятаВідправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.31
До розрахунка коригування:
Квитанція №2
Підприємство:
Документ: J1201204 Додаток №2 № від 04670031576875J1201204100000000310320120467.XML
Дата виписування розрахунку коригування: 06.03.2012
Номер розрахунку коригування: 7
Дата виписування коригованої податкової накладної: 24.03.2011
Номер коригованої податкової накладної: 1
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Реєстраційний номер документу: 9011717898
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (0.00) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнятаВідправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.34
Звонили в "МЕДок", они говорят что нн накладывается на корректировку и шлюз видит НДС-0.00 грн. И не регистрирует. Наша Налоговая отмораживается. В Киеве на горячей линии говорят пишите скаргу.
Самое обидное, что в январе по другому предприятию регистрировали и все было ОК. Никаких Квитанций №2 не прихордило. ПОМОГИТЕ!!
-
Evelina
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
Странная ситуация у Вас. буквально на днях регистрировала корректировку к НН за сентябрь 2011 года - квитанции №2 пришли с положительным результатом. Квитанции №2 приходят в случае, если корректируется НН, которая ранее не подлежала регистрации в ЕРНН. проверьте сумму НДС в корректировке, попробуйте в другой программе сформировать документы.