Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[Tasa]

выписывайте РК на неплательщика тоже ноябрем, штрафы на неплательщиков за несвоевременную регистрацию не распространяются

Я в аналогічній ситуації робила так: - РК на неплатника реєструвала поточною датою, правильну податкову минулим місяцем на платника реєструвала з прострочкою, потім коли зареєстровано і РК і ПН правильну - роблю УР за минулий місяць поточною датою - всі дані в кінцевому рахунку підтяглися правильно.
Тобто ви робите РК зараз груднем - реєструєте, потім правильну ПН листопадом- реєструєте. Потім подаєте УР за листопад з дод.5 - інші за мінусом і правильний ІПН на виписану ПН. В самому УР у вас цифри не зміняться, просто дублюєте.

Уточнюючий розрахунок до деклараці?
Декларація ще не подавалася

Щось я точно втомилася.... #g_crazy# Тоді робіть як радили вище...

[Снежынка]

В якому місяці включати коригування якщо дата створення 30.11.15 , а реєстрація 10.12.15?

Згідно цього листа
від 29.10.2015 р. N 23009/6/99-99-19-03-02-15 "постачальник має право зменшити податкові зобов’язазння у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому розрахунок коригування зареєстрований покупцем в ЄРПН;" , я так зрозуміла, потрібно включати в грудні 2015

[@Лиса]

Але якщо зареєструвати правильну ПН на платника, тоді за листопад в мене подвоїться податкове зобовязання, а відкоригувати я його зможу тільки в грудні #:(

выписывайте РК на неплательщика тоже ноябрем, штрафы на неплательщиков за несвоевременную регистрацию не распространяются

сделайте РК 30.11. и сегодня еще ест день что бы зарегистрировать и нечего у Вас не задвоится

[Dfcbkbcf]

В якому місяці включати коригування якщо дата створення 30.11.15 , а реєстрація 10.12.15?

Згідно цього листа
від 29.10.2015 р. N 23009/6/99-99-19-03-02-15 "постачальник має право зменшити податкові зобов’язазння у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому розрахунок коригування зареєстрований покупцем в ЄРПН;" , я так зрозуміла, потрібно включати в грудні 2015

читайте здесь
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=377359


Враховуючи викладене, при зменшенні суми компенсації вартості товарів/послуг податкові зобов'язання постачальника (продавця) та податковий кредит отримувача (покупця) підлягають коригуванню на підставі складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування. Оскільки розрахунок коригування складений в одному податковому періоді, а зареєстрований в іншому (у межах встановленого пунктом 201.10 статті 201 ПКУ 15-денного терміну), то на підставі такого розрахунку коригування постачальник зменшує податкові зобов'язання у податковій звітності, яка подається за результатами звітного періоду, в якому складено такий розрахунок коригування.



ноябрь

[barash_vn]

Доброго дня !
Підкажіть будь-ласка, якщо ПН виписана на не платника ПДВ і зареєстрована не вчасно. Чи є якісь штрафи??????
Дякую:)

[Dfcbkbcf]

Доброго дня !
Підкажіть будь-ласка, якщо ПН виписана на не платника ПДВ і зареєстрована не вчасно. Чи є якісь штрафи??????
Дякую:)

сроки регистрации на неплательщиков не действуют, единственное что Вы ее должны зарег до подачи декларации по НДС

[blize]

Доброго дня !
Підкажіть будь-ласка, якщо ПН виписана на не платника ПДВ і зареєстрована не вчасно. Чи є якісь штрафи??????
Дякую:)

Немає.

[Denis@@@]

Доброго дня !
Підкажіть будь-ласка, якщо ПН виписана на не платника ПДВ і зареєстрована не вчасно. Чи є якісь штрафи??????
Дякую:)

сроки регистрации на неплательщиков не действуют, единственное что Вы ее должны зарег до подачи декларации по НДС

Интересно. Не знал. Это в ПКУ написано? в каком пункте?

[Александр240791]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно выписать отрицательную расчет корректировку на неплательщика от июня месяца, а зарегистрировать ее сейчас. Будет ли штраф за несвоевременную регистрацию (при условии что нужно будет включить ее в прошлую деку уточненкой)?

[Снежынка]

Доброго дня!!! Хто в курсах)))) Чи потрібно показувати в дод1 пусті коригування, де виправлявся тільки електронний підпис?
І чому в 1С вони не завантажуються в деку?