Корректировка НН

[annabuh]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне надо зарегистрировать нн от 16.01.2015, она просрочена, но согласно новым правилам, я имею права ее зарегистрировать без штрафа
мне пришла квитанция:

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО. ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (19 днів від дати реєстрації).

Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 03.02.2015.

Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

Відправник: Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.0

какой розрахунок коригування мне надо сделать, если моя нн правильная, без ошибок, только просрочена,

Я бы попробовала так:н.н. -правильная сумма+ 0.01грн. ошибка по цене. РК- 0.01 грн по цене.

у меня аналогичная ситуация. тоже такая квитанция пришла. может сделать корректировку на минус, как-бы полностью ее анулировать и выписать новую нн, но датой чтоб вписаться в 15 дней. допустим корректировку 31.01 и новую нн 31.01 #wall# даже незнаю что делать ......#cray#

[marunamax]

По-моему, на сегодня это наиболее оптимальный вариант, если не прошло 15 дней... Только РК на минус и новую НН на плюс лучше делать датой 21.01.15. РК оформляется по принципу НН... делаете всё точь-в-точь с минусом. Причина - виправлення помилки...

А у кого то такое РК зарегистрировалось?так как у налоговой нет ответа на этот вопрос и новую НН выписать уже под другим номером?

У меня уже зарегестрировалась РК!!!! УРА!!!

и у меня тоже!!!

[Любознательная]

Любознательная, скажите, пожалуйста, Вы у нас хорошо знаете нормативку... Если в НН подпись буха, а электронная главбуха, у меня налоговый кредит признают недействительным?

1) П. 19 Порядка № 957
Цитата:
Усі податкові накладні скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника податку та електронним цифровим підписом, що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця). Податкова накладна не скріплюється електронними цифровими підписами (печаткою) отримувача (покупця) товарів/послуг.

Акцентирую внимание на выделенном... Именно ЭЦП, а не какими ни попадя...

2) Лист Міністерства доходів і зборів України
від 15.05.2014 р. № 8629/6/99-99-03-02-15
Цитата:
З урахуванням встановлених правил реєстрації податкових накладних, електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, не можуть належати різним особам.


"Доброе утро, ночью проснулась с мыслью о том, что подпись на налоговой за 20/01 от поставщика не совпадает с электронной подписью указанной в квитанции. Утром посмотрела, да, не совпадает. НК признают недействительным? НН подписана бухом, а цифровая подпись стоит главбуха".

В налоговой - не признают, придется судиться...
Суд - будет на стороне налогоплательщика...

[Любознательная]

У мене вчора таке ж було .Я зробила на неправильну податкову РК з мінусом,її потрібно зареєструвати, потім нову податкову правильну виписуєте і реєструєте. Але є невеличка проблема, РК перед реєстрацією повинен підприсати покупець, бо податкова не реєструє мінусові РК.

Невеличка поправка це було так з січневими податковими, а з 01.02.2015 РК робить покупець

Обращаю внимание на то, что у нее продажа НЕПЛАТЕЛЬЩИКУ НДС (если это продажа товаров на экспорт)...
В таких случаях корректировку регистрирует продавец.
Ну, а делать корректировку из-за отсутствия номера договора или нет, уже решать бухгалтеру.

[Любознательная]

Хотела зарегистрир. РК к накладной от 2013г, товар тогда был без НДС(лекарст. ср-ва). Не приняли, ошибка" отсутствие налог. накладной от 07,02,2013г." Конечно отсутствует,тогда же не все НН регистрировали. Что делать?

Читать разъяснения налоговой!
КМУ постановою від 30.01.2015 р. № 20 уніс зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246.
Розрахунок коригування до податкової накладної, що складена до 01.02.2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до ЄРПН згідно з нормами ПКУ, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної. Тобто постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення, але з урахуванням строків давності, установлених у ст. 102 ПКУ) і розрахунок коригування до неї.

Письма это конечно здорово, но я как не пыталась зарегить РК к НН за 2013г. на неплательщика, так и не получилось, т.к. не регится сама НН. Пишут-она не выдается покупателю. И как говорится, хоть-"кулю в лоб".

Сегодня было обновление в программе OPZ, там уже идут ссылки на новое законодательство.
Кто-то говорил, что разрабатывают эту программу те же люди, которые причастны к ЕРНН.
Может быть они в ЕРНН учтут наконец-то требования законодательства, в том числе, и постановления Кабмина № 20.
Так, что, не надо опускать рук, а надо пробовать зарегить и РК, и НН на неплательщика.
Может быть откроют "проход" в ЕРНН только для РК, выписанных в феврале (кто их знает) + НН...

[ТатьянаАБ]

Бухгалтера,помогите, ничего не могу сделать(( ни НН не регрстрируется за октябрь 2014г не плательщику ни РК к ней от 29 января 2015г,пишет ошибка НН не зарегистрирована но сохранена,отправте РК к ней,отправляю РК пишет нет такой НН(( замкнутый круг(( что делать????????

[Popen]

Бухгалтера,помогите, ничего не могу сделать(( ни НН не регрстрируется за октябрь 2014г не плательщику ни РК к ней от 29 января 2015г,пишет ошибка НН не зарегистрирована но сохранена,отправте РК к ней,отправляю РК пишет нет такой НН(( замкнутый круг(( что делать????????

А можно дословно, как в оригинале ?

[Татьяна66]

Здравствуйте! помогите разобратся с електроним счетом по НДС как и когда перечислять деньги на этот счет ,если я отчет по НДС здаю по квартально,

[ТатьянаАБ]

Бухгалтера,помогите, ничего не могу сделать(( ни НН не регрстрируется за октябрь 2014г не плательщику ни РК к ней от 29 января 2015г,пишет ошибка НН не зарегистрирована но сохранена,отправте РК к ней,отправляю РК пишет нет такой НН(( замкнутый круг(( что делать????????

А можно дословно, как в оригинале ?

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (97 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 06.02.2015.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.2

ответ на РК

Документ: J1201207 Додаток №2 № 12 від 31.01.2015
Дата виписування розрахунку коригування: 31.01.2015
Номер розрахунку коригування: 12
Дата виписування коригованої податкової накладної: 31.10.2014
Номер коригованої податкової накладної: 68
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 05.02.2015 в 17:07:09
Підписи документа:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 100000000000 від 31.10.2014, № '68'.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.2

[ArinaArina]

Здравствуйте! помогите разобратся с електроним счетом по НДС как и когда перечислять деньги на этот счет ,если я отчет по НДС здаю по квартально,

по итогам 1-го квартала для уплаты налога в бюджет надо перечислить деньги на НДС-счет, а с 01.07.2015 заработает формула