Выписка Налоговых накладных

[Antonl]

Нет! У них образовалось две фирмы, к сожалению ИНН разные, зачесть оплату не захотели. Они вовремя не предупредили, а в клиен-банк название полностью не видно, сам обнаружил ошибку случайно.

Понятно. В УР надо было правильную добавить, а неправильную не минусовать. У Вас РК нету к неправильной

И как теперь выйти из положения?

[IRINAST]

Нет! У них образовалось две фирмы, к сожалению ИНН разные, зачесть оплату не захотели. Они вовремя не предупредили, а в клиен-банк название полностью не видно, сам обнаружил ошибку случайно.

Понятно. В УР надо было правильную добавить, а неправильную не минусовать. У Вас РК нету к неправильной

И как теперь выйти из положения?

УР опять + неправильная НН, занизили свои обязательства (не по своей воле конечно), кажись 3% штраф от суммы НДС. Отправляете РК датой 29.09. не правильному, пусть до 15.10 регает. В деке за сентябрь уже покажите в д.1 на минус

[IRINAST]

А В вытяге у Вас не вылезла эта сумма в 6 строчке?

[Antonl]

А В вытяге у Вас не вылезла эта сумма в 6 строчке?

Нет. заглядываю каждый день! Там 0 и дата 15.09.17(сдача деки за 08.2017)

[Inna Medvetska]

Фірма ТОВ на загальній системі високодохідник з ПДВ.
Забезпечуємо своїх працівників обідами (шведський стіл) за свій рахунок повністю.
обіди нам готує строння фірма і вона ж і привозить кожного дня. Фірма-постачальник звичайний ФОП без ПДВ.
Чи повинна я собі нарахувати умовне ПЗ на суму поставки, кредиту то в мене немає вхідного. На витрати це відношу

[Nikol]

коллеги!подскажите, как правильней выписать НН на экспорт услуг нерезиденту с 20%НДС.
Общая сумма 500 долл., без НДС 416,67 долл., НДС 83,33 долл.
По курсу НБУ все три цифры не будут между собой сочетаться...
Например, курс НБУ на 09.10. 26,739931
Итого получается:
500 $ = 13369,97 грн.
416,67 $ = 11141,73 грн.
НДС 20% 83,33 $ = 2228,24 грн. А это не 5 часть от предыдущей суммы.
И в гривне изначально исходя из суммы в 500 долл. получаются иные суммы: 416,67 $ = 11141,64 грн.
НДС 20% 83,33 $ = 2228,33 грн.
В Сонате ругается, что сумма НДС не дает 20% от суммы без НДС....
На какую все же из цифр ориентироваться при выписке НН? Сумма НДС 20% по курсу НБУ? Общая сумма?

Может кто-то работает с экспортом)))
Спасибо заранее!

[Маруся10]

коллеги!подскажите, как правильней выписать НН на экспорт услуг нерезиденту с 20%НДС.
Общая сумма 500 долл., без НДС 416,67 долл., НДС 83,33 долл.
По курсу НБУ все три цифры не будут между собой сочетаться...
Например, курс НБУ на 09.10. 26,739931
Итого получается:
500 $ = 13369,97 грн.
416,67 $ = 11141,73 грн.
НДС 20% 83,33 $ = 2228,24 грн. А это не 5 часть от предыдущей суммы.
И в гривне изначально исходя из суммы в 500 долл. получаются иные суммы: 416,67 $ = 11141,64 грн.
НДС 20% 83,33 $ = 2228,33 грн.
В Сонате ругается, что сумма НДС не дает 20% от суммы без НДС....
На какую все же из цифр ориентироваться при выписке НН? Сумма НДС 20% по курсу НБУ? Общая сумма?

Может кто-то работает с экспортом)))
Спасибо заранее!

это у вас экспедиция?

[Маруся10]

какие у вас услуги? НН выписывается с 0% ставкой, не без НДС

[vilena]

Фірма ТОВ на загальній системі високодохідник з ПДВ.
Забезпечуємо своїх працівників обідами (шведський стіл) за свій рахунок повністю.
обіди нам готує строння фірма і вона ж і привозить кожного дня. Фірма-постачальник звичайний ФОП без ПДВ.
Чи повинна я собі нарахувати умовне ПЗ на суму поставки, кредиту то в мене немає вхідного. На витрати це відношу

У Вас же нет входящего НК, значит "умовне ПЗ" не делаем.
А расходы, пока, по бух. учету и к НДС не имеют никакого отношения так как Вы их получили от "неплатника ПДВ".

[Inna Medvetska]

Фірма ТОВ на загальній системі високодохідник з ПДВ.
Забезпечуємо своїх працівників обідами (шведський стіл) за свій рахунок повністю.
обіди нам готує строння фірма і вона ж і привозить кожного дня. Фірма-постачальник звичайний ФОП без ПДВ.
Чи повинна я собі нарахувати умовне ПЗ на суму поставки, кредиту то в мене немає вхідного. На витрати це відношу

У Вас же нет входящего НК, значит "умовне ПЗ" не делаем.
А расходы, пока, по бух. учету и к НДС не имеют никакого отношения так как Вы их получили от "неплатника ПДВ".

просто я от почитала статтю в податки і бух. облік, так там пишуть, що я повинна виписати собі ПН на основі п. 188.1, так як це безкоштовно передача. от я і думаю, виписувати чи ні.