=Налоговая накладная=

[ar4ik]

Дорогие эксперты, может не в тему! Но с этими всеми нюансами, не доглядела и зарегистрировала две разные накладные под одним номером, и разным контрагентам и соответственно в разные дни, при чем одна из НН ни куда не идет, она с тип причиной 11, а корректировать номер нельзя, или можно так оставить, потому как корректировку на обнуление сделать некому.

оставьте всё так как есть- это самый оптимальный вариант. Хорошо, что одна неплательщику, Вы обязательства отразите по-любому и второй контрагент при сверке не пострадает.

[esferoth]

Дорогие эксперты, может не в тему! Но с этими всеми нюансами, не доглядела и зарегистрировала две разные накладные под одним номером, и разным контрагентам и соответственно в разные дни, при чем одна из НН ни куда не идет, она с тип причиной 11, а корректировать номер нельзя, или можно так оставить, потому как корректировку на обнуление сделать некому.

Где-то читала, что в одном периоде не ошибочно зарегистрировать накладные с одним и тем же номером. Главное, чтобы не в один день.

[esferoth]

Тут Елена_П недавно писала про оплаты и корректировки, а у меня такой вопрос:
Если покупатель по счету оплатил на 70 коп. менше (первое событие), а мы потом цену всё равно скорректируем на бОльшую, то как мне номенклатуру в НН по предоплате разорвать (там в шт, не делится)...??#umbr#

[NTL]

Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией! Покупатель оплатил 5000,00грн. за товар. Зарегитрировала налоговую накладную. Сейчас звонит покупатель и говорит, что моя н/н на сумму 4999,99грн. Получается наша учетная программа и Медок считают по-разному. А я в этот раз прошляпила. Медок пересчитал, а я не исправила. Как мне выйти из этой ситуации? Вообще не могу понять как сделать корректировку.

[Люлик]

Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией! Покупатель оплатил 5000,00грн. за товар. Зарегитрировала налоговую накладную. Сейчас звонит покупатель и говорит, что моя н/н на сумму 4999,99грн. Получается наша учетная программа и Медок считают по-разному. А я в этот раз прошляпила. Медок пересчитал, а я не исправила. Как мне выйти из этой ситуации? Вообще не могу понять как сделать корректировку.

сделайть РК с минусом на 4999,99 грн т новую НН на 50000

[NTL]

Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией! Покупатель оплатил 5000,00грн. за товар. Зарегитрировала налоговую накладную. Сейчас звонит покупатель и говорит, что моя н/н на сумму 4999,99грн. Получается наша учетная программа и Медок считают по-разному. А я в этот раз прошляпила. Медок пересчитал, а я не исправила. Как мне выйти из этой ситуации? Вообще не могу понять как сделать корректировку.

сделайть РК с минусом на 4999,99 грн т новую НН на 50000

А причина корректировки какая?

[Тюша]

Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией! Покупатель оплатил 5000,00грн. за товар. Зарегитрировала налоговую накладную. Сейчас звонит покупатель и говорит, что моя н/н на сумму 4999,99грн. Получается наша учетная программа и Медок считают по-разному. А я в этот раз прошляпила. Медок пересчитал, а я не исправила. Как мне выйти из этой ситуации? Вообще не могу понять как сделать корректировку.

сделайть РК с минусом на 4999,99 грн т новую НН на 50000

А причина корректировки какая?

Змина вартости

[NTL]

сделайть РК с минусом на 4999,99 грн т новую НН на 50000

А причина корректировки какая?

Змина вартости

А не надо что-то типа "виправлення помилки"?

[Тюша]

А причина корректировки какая?

Змина вартости

А не надо что-то типа "виправлення помилки"?

У меня была почти аналогичная ситуация, но мне выписали на аванс не 5000,00, а 5000,01грн. РК делали с причиной-коригування вартости. И убирали лишнюю коп. из базы налогообложения. В итоге-РК был "0".

[NTL]

Змина вартости

А не надо что-то типа "виправлення помилки"?

У меня была почти аналогичная ситуация, но мне выписали на аванс не 5000,00, а 5000,01грн. РК делали с причиной-коригування вартости. И убирали лишнюю коп. из базы налогообложения. В итоге-РК был "0".

Вы имеете в виду, что в корректировке был и "-" и "+"?