Корректировка НН

[tomassa]

Подскажите, корректировку на возврат товара в январе кто делает Продавец или Покупатель? И если сама н/н не регистрировалась и сумма РК не большая можно ли не регить январскую?

Продавец... По -хорошему, регистрировать надо... вместе с той НН... Сначала отправить её, а потом РК... Если не зарегистрируете, у вас не будет права на снятие НО...

[Inna Medvetska]

Подскажите, корректировку на возврат товара в январе кто делает Продавец или Покупатель? И если сама н/н не регистрировалась и сумма РК не большая можно ли не регить январскую?

коригування завжди робить продавець, а от реєструє в залежності від обставин.
якщо це період до 01.01.15, потрібно зареєструвати ту податкову, а потім корегування

[LaraK]

Добрый день!
Помогите советом. Оплата поставщику 10 грн. в декабре, отгрузка произошла на 20 грн в том же месяце. в итоге поставщик выписал 2 налоговых накладных (обе зарегистрировал). О том что отгрузка на большую сумму покупатель узнал в январе уже после сданной декларации по НДС (так получилось случайно что вторую налоговую по отгрузке покупатель не заметил и не учёл в декларации). В итоге выяснилось что фактически отгрузка должна была быть произведена на сумму оплаты т.е. вторая зарегистрированная налоговая была лишняя. Покупатель просит у поставщика документы на реальную отгрузку. поставщик ссылаясь на то что он высылал в электронном виде 2 налоговых накладных отказывается переделывать отгрузочные документы и предлагает сделать возвратную накладную. на разницу между тем что он отгрузил по документам и тем что реально должно было быть. Вопрос: если я соглашусь на вариант поставщика как мне быть с этой налоговой накладной, ведь ему нужно будет корректировать её и по идее я должна была её провести в декабре а так как я её не провела как мне быть теперь с ней (делать корректировку?! и я не очень понимаю что мне нужно будет сначала её включить в декабрь, а потом исключить?! т.е. 2 корректировки? какая-то ерунда получается.... и может ли быть другой выход из ситуации?

[tomassa]

Подскажите, корректировку на возврат товара в январе кто делает Продавец или Покупатель? И если сама н/н не регистрировалась и сумма РК не большая можно ли не регить январскую?

коригування завжди робить продавець, а от реєструє в залежності від обставин.
якщо це період до 01.01.15, потрібно зареєструвати ту податкову, а потім корегування

Январские РК тоже регистрировали ещё поставщики.. даже на минус...

[Inna Medvetska]

Посто нет слов,позвонил им наш директор,спросил, что они вообще хотят от жизни,и сразу им никакие изменения не нужны и все им нравится.

ваше питання обсудили, а в мете тут теж такий покупець намалювався.
я їй кажу, що цей реквізит не обов*язковий, а вона мені, я знаю, але виправте.
а так уйма податкових

[Verflo]

Здравствуйте, 29.01 выписала нн , зарегистрировала в ЕРНН , но котрагенту не могу отправить , так, как стоял код ЗКПО 0, теперь делаю РК 29.01, какой номер будет РК ), след.номер, что и нн ? или РК нумерация идет отдельно?

№РК идёт подряд:
Нал №1
Нал№2
РК№3
Нал№4

[Любознательная]

Подскажите, корректировку на возврат товара в январе кто делает Продавец или Покупатель? И если сама н/н не регистрировалась и сумма РК не большая можно ли не регить январскую?

Да, можно не регить...
Это действует по Налоговому кодексу еще в январе:

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість
11. Реєстрація податкових накладних платниками податку на додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить:
понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року;
понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року;
понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року;
понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року.
Податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, з 1 січня 2012 року підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній.
До платників податку, для яких на дату виписки накладної цим підрозділом не запроваджено обов'язковість реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, не застосовуються норми абзаців восьмого і дев'ятого пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу.
З 1 лютого 2015 року реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній / розрахунку коригування.

[Kalinda]

Я в шоке от самой себя...Опечатка в названии контрагента-т.е. в справочнике вместо буквы "о" везде буква "а".Прозрели.В январе зарегистрировано больше 30 накладных...Как теперь корректировать,че-то не придумаю.И корректировки им делала-их тоже надо переделывать.
Скажите,а МЕДок он втягивает название контрагента из сертификата?У меня-Арт звит,справочники вносила ручками(по итогу-очумелыми).
Любознательня,Арина Арина ивсе коллеги-что посоветуете?#g_cray2#

[ТатьянаАБ]

Добрый день! подскажите,что за ошибка? возврат денег покупателю в феврале.выписали РК, обменялись,отправили в налоговую на регистрацию, не приняли(( вот такая ошибка
Квитанція №1
Підприємство - Продавець:
Підприємство - Покупець:
Документ:Додаток №2 № від
Дата виписування розрахунку коригування:
Номер розрахунку коригування:
Дата виписування коригованої податкової накладної:
Номер коригованої податкової накладної:
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 06.02.2015 в 10:33:03
Підписи документа:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Невідповідність ЄДРПОУ сертифікату і транспортного заголовка - з сертифікату: 'покупатель', із заголовка: 'продавец'.
Сертифікат: № '974400', видавець: 'UA-36865753-0114' 'АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"', найменування: «ПОКУПАТЕЛЬ"'.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.2

[Ljahoff]

Интересно этот дурдом когда-нибудь закончится? Помогите-подскажите что делать вот с этим: только что выяснили что по двум покупателям выписали НН с неправильной датой 13,01, а надо было 14,01(первое событие -п/о было именно этим числом). Они обе уже зарегестрированны.Это возможно как-то исправить? И сл да, то как? А если нет, то почему?#wall# #wall# #wall# #wall#