Корректировка НН

[Люлик]

Доброго вечера. Покупателю были оказаны услуги на сумму 1299 грн. оплачено 1299 грн. 19.01.15. Нал.накладная зарег-на 13.01.15. на сумму 1099 грн. по акту оказания услуг. В налоговую накладную ошибочно не внесли одну услугу на сумму 200 грн.
1. Нужно сделать РК на эту нал.накладную?
2. Причина корректировки - змина номенклатури послуг с увеличением <+>?
3. В РК просто добавляю недостающую позицию +1?
4. Новую нал.накладную не нужно выписывать?
5. Регистрировать РК должен только продавец?

По-моему верно все....#blush#

а я думаю, что не верно. только не могу сейчас сообразить как сделать, голова раскалывается #wall#

У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V Податкового кодексу України постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

У Вас как раз изменении сумы компенсации. Я думаю, нужно было выписывать еще одну НН на недостающую сумму

[Oska1302]

1. Правильно ли я поняла, получается, что на РК вначале наложены ключи продавца, а потом ключи покупателя?
2. Этот РК был к НН января или февраля?

Да, вначале поставщик поставил и подпись и печать и отправил мне. Потом я получается наложила свои подписи.получается что мои подписи накладываются при отправке рк( так в медке) я же вначале ошибочно два раза подписывала рк (для погодження и для отправки). И РК и НН январские

Это очень ВАЖНАЯ информация!!!
Это говорит о том, что в ЕРНН уже настроено так, что ЯНВАРСКИЕ все же УЖЕ регистрирует именно ПОКУПАТЕЛЬ!!!

Так если бы еще покупатели их добросовестно регистрировали! Я вот уже с прошлой недели со своей корректировкой мучаюсь, а у них то не отправилось, то некогда, то еще что-то#wall#

Еще возник вопрос: если пройдут 15 дней, то получиться РК зарегистрировать?

[sllena19]

подскажите, как исправить.
В декабре нами выписана НН на частичную предоплату, где было указано "64000 - услуга - 0,64"
Акт был подписан на сумму 120000, т.е. д.б. "64000 - услуга - 0,53".
Еще и услуг нет в классификаторе.
как лучше и правильно выйти из этой ситуации?
Спасибо

[Ksena_K]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто регистрировал "Чужие" отрицалельные РК в Сонате. Я с медка отправила подписаный РК пользователю ПО Соната, и Покупатель почему-то не может в Сонате зарегистрировать мой РК. Помогите советом, сроки поджимают.

[tomassa]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто регистрировал "Чужие" отрицалельные РК в Сонате. Я с медка отправила подписаный РК пользователю ПО Соната, и Покупатель почему-то не может в Сонате зарегистрировать мой РК. Помогите советом, сроки поджимают.

Самой не приходилось, ничего утверждать не могу, но в самом начале этого безумия речь шла о том, что такая ситуация тупиковая. Может к этому времени уже что-нибудь и порешали... А ваш клиент РК где взял? В Медок-онлайн? А не там ли он и должен его регистрировать?...

РК к НН уже февральской? Или ещё январской? Январские регистрирует сам поставщик... Может в этом суть проблемы?

[Мурашка]

У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V Податкового кодексу України постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

У Вас как раз изменении сумы компенсации. Я думаю, нужно было выписывать еще одну НН на недостающую сумму

ну пока январь не сдали есть еще время "подшаманить" нумерацию...другое дело если месяц сдан либо просто некуда впихнуть налоговую

[Люлик]

ну пока январь не сдали есть еще время "подшаманить" нумерацию...другое дело если месяц сдан либо просто некуда впихнуть налоговую

а при чем тут нумерация?!

[Ksena_K]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто регистрировал "Чужие" отрицалельные РК в Сонате. Я с медка отправила подписаный РК пользователю ПО Соната, и Покупатель почему-то не может в Сонате зарегистрировать мой РК. Помогите советом, сроки поджимают.

Самой не приходилось, ничего утверждать не могу, но в самом начале этого безумия речь шла о том, что такая ситуация тупиковая. Может к этому времени уже что-нибудь и порешали... А ваш клиент РК где взял? В Медок-онлайн? А не там ли он и должен его регистрировать?...

РК к НН уже февральской? Или ещё январской? Январские регистрирует сам поставщик... Может в этом суть проблемы?

РК создан в медке лицензионном локальном, подписан, сэкспортировала клиенту в ХМЛ формате, клиент втянул в Сонату, а зарегистрировать не может,. РК уже февральская.

[Люлик]

РК создан в медке лицензионном локальном, подписан, сэкспортировала клиенту в ХМЛ формате, клиент втянул в Сонату, а зарегистрировать не может,. РК уже февральская.

а как ему удалось втянуть с медка в сонату? эти проги по разному шифруют и из-за этого проблемы

[Nata-Nata]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто регистрировал "Чужие" отрицалельные РК в Сонате. Я с медка отправила подписаный РК пользователю ПО Соната, и Покупатель почему-то не может в Сонате зарегистрировать мой РК. Помогите советом, сроки поджимают.

Самой не приходилось, ничего утверждать не могу, но в самом начале этого безумия речь шла о том, что такая ситуация тупиковая. Может к этому времени уже что-нибудь и порешали... А ваш клиент РК где взял? В Медок-онлайн? А не там ли он и должен его регистрировать?...

РК к НН уже февральской? Или ещё январской? Январские регистрирует сам поставщик... Может в этом суть проблемы?

РК создан в медке лицензионном локальном, подписан, сэкспортировала клиенту в ХМЛ формате, клиент втянул в Сонату, а зарегистрировать не может,. РК уже февральская.

Я тоже промучалась с регистрацией РК, у меня Соната у поставщика Медок! В Сонате зарегистрировать не смогла, пришлось мне зарегистрироваться в Медок-онлай!