Выписка Налоговых накладных

Маруся10

подскажите пжл., была осуществлена реализация товара и выписана была НН 01.08.2017 году сумма 7000 грн 0% ПДВ , сегодня звонят контрагенты и просят переделать на 31.07.2017. как можно это все сделать ? спасибо

Tasa

Маруся10 писав:подскажите пжл., была осуществлена реализация товара и выписана была НН 01.08.2017 году сумма 7000 грн 0% ПДВ , сегодня звонят контрагенты и просят переделать на 31.07.2017. как можно это все сделать ? спасибо

Це ви за нульовою ставкою продали ? Ви ж це все одно відображали у деці і реєстрували цю податкову - виходить і РК (правда неясно як у вашому випадку їх робить

і УР за липень...
З РК зараз сплошні проблеми (((

Маруся10

Tasa писав:
Маруся10 писав:подскажите пжл., была осуществлена реализация товара и выписана была НН 01.08.2017 году сумма 7000 грн 0% ПДВ , сегодня звонят контрагенты и просят переделать на 31.07.2017. как можно это все сделать ? спасибо
Це ви за нульовою ставкою продали ? Ви ж це все одно відображали у деці і реєстрували цю податкову - виходить і РК (правда неясно як у вашому випадку їх робить і УР за липень...
З РК зараз сплошні проблеми (((

получается так, они нам заплатили 31.07 - я выписала НН по первому события но акт выписан и реализация была 01.08.2017, так что мне деки касаться и не нужно , а вот теперь что с актами это второй вопрос

zerno

Подскажите пожалуйста. Выписала налоговую накладную 1.12.2017 на сумму акта по первому событию оказание услуг, оплата частично пришла 01.12.2017 и 02.12.17. налоговая говорит что нужно было составлять 2 налоговые накладные на сумму оплаты 01.12.2017 и разницу 01.12.2017. Как Вы считаете?

Тюша

zerno писав:Подскажите пожалуйста. Выписала налоговую накладную 1.12.2017 на сумму акта по первому событию оказание услуг, оплата частично пришла 01.12.2017 и 02.12.17. налоговая говорит что нужно было составлять 2 налоговые накладные на сумму оплаты 01.12.2017 и разницу 01.12.2017. Как Вы считаете?

Внимательнее пишите даты. Если у вас первое событие-01.12, то НН выписывается 1 именно 01.12, а потом, хоть каждый день пусть платят по 1 грн. Количество НН не изменится.
А фразы: "налоговая говорит"-меня уже давно не волнуют в плане консультаций.

zerno

Вот и так думала, я выписала и отправила на регистрацию, заблокировали, пришел отказ. (по знакомству узнала причину отказа). сказали должно быть 2 налоговые накладные за 01.12.17г. Я просто в шоке. подаю скаргу на отказ по разблокировке.

Тюша

zerno писав:Вот и так думала, я выписала и отправила на регистрацию, заблокировали, пришел отказ. (по знакомству узнала причину отказа). сказали должно быть 2 налоговые накладные за 01.12.17г. Я просто в шоке. подаю скаргу на отказ по разблокировке.

Ну как "по знакомству", они узнали, что у вас было 2 проплаты? Это чушь. Вам просто блоконули НН и все. ДФС никаким макаром не может узнать, сколько проплат по договору у вас было.

cometa

zerno писав:Вот и так думала, я выписала и отправила на регистрацию, заблокировали, пришел отказ. (по знакомству узнала причину отказа). сказали должно быть 2 налоговые накладные за 01.12.17г. Я просто в шоке. подаю скаргу на отказ по разблокировке.

Совсем недавно они писали, что если по одному счету в один день 2 НН, они не могут идентифицировать операцию и НН должна быть одна.

Тюша

zerno писав:Подскажите пожалуйста. Выписала налоговую накладную 1.12.2017 на сумму акта по первому событию оказание услуг, оплата частично пришла 01.12.2017 и 02.12.17. налоговая говорит что нужно было составлять 2 налоговые накладные на сумму оплаты 01.12.2017 и разницу 01.12.2017. Как Вы считаете?

Вы все таки с датами разберитесь.
Но даже если речь идет о двух проплатах 01.12. по одному договору-все равно можно 1 НН выписывать.

myrdiy

"От: 20 ноября 2017 г. 10:53:31

Добрый день! Что-то не могу разобраться : "ДФС у листі від 06.11.2017 р. № 2519/6/99-99-15-03-02-15/ІПК нагадала, що податкова накладна складається окремо на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Тому складання двох або більше податкових накладних у випадку отримання попередньої оплати товарів/послуг однією сумою або у разі одноразової поставки товарів/послуг не відповідає нормам ПКУ та не дає можливості ідентифікувати операції. У разі складання таких податкових накладних постачальником, покупець не має підстав для віднесення зазначених в них сум ПДВ до податкового кредиту, оскільки такі податкові накладні не відповідають первинним документам."

(Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/Sostavl ... snyaet-GFS)"

взяла от 20.11.2017 в разделе Налоговая накладная

ну вот же новое письмо . какие две налоговые за один день?