Реестр выданых и полученых налоговых накладных

Irintes777

инина писав:
инина писав:Поделитесь опытом, кто как отражает в реестре в гр 5 вид докум "запоздавшие НН" в теч 365дн-
просто ПНП или БОПНП- в свете требован составлен бух справки.
Я ставила просто ПНП- а сейчас в сомнениях- как правильно
Снова вернулась кэтому вопросу. В порядке заполнения Реестра есть пункт о Бух справок, и в частности отражения НН за предыд период- то есть все таки нужно ставить БО ПНП.

У меня кажд мес-ц вкл НН за прошл периоды
Подскажите, если не правильно заполнен гр 5 Реестра- вид документа- могут признать неправ состален отчетом и какие тогда санкции -штраф,

Выложите пожаллуйста ссылку, где это вы такое читаете? У меня та же ситуация и я вся в сомнениях. Спасибо!

cveta_2005

Меня тожеэто озадачило.только что позвонила на горячую линию..обычная НН за предыдущий период включается в текущий реестр просто как ПНП .а для БОПНП -предусмотрены в порядке конкретные случаи!

ЛеНаБух

Прошу помощи! Срочно! Подали в июле УР за 2011 год. Сняли сумму НК. Как теперь в Реестре отразить эти снятые НН??? Ставлю с "-" сразу занижается налоговый кредит текущего месяца и в нижнюю строчку"в том числе вкл. до Уточн.розрахункив"-не переносится. Позвонила в налоговую, сказали не показывать вообще. Как сделать правильно? Заранее благодарю!
Пока жду ответа-как перенести в нижнюю строку с"-" разобралась! Смущает занижение суммы НК июля. Кто сталкивался? Отзовитесь!

HelgaBuh

ЛеНаБух писав:Прошу помощи! Срочно! Подали в июле УР за 2011 год. Сняли сумму НК. Как теперь в Реестре отразить эти снятые НН??? Ставлю с "-" сразу занижается налоговый кредит текущего месяца и в нижнюю строчку"в том числе вкл. до Уточн.розрахункив"-не переносится. Позвонила в налоговую, сказали не показывать вообще. Как сделать правильно? Заранее благодарю!
Пока жду ответа-как перенести в нижнюю строку с"-" разобралась! Смущает занижение суммы НК июля. Кто сталкивался? Отзовитесь! Где занижается кредит в самой деке? или в реестре?

lara777

ЛеНаБух писав:Прошу помощи! Срочно! Подали в июле УР за 2011 год. Сняли сумму НК. Как теперь в Реестре отразить эти снятые НН??? Ставлю с "-" сразу занижается налоговый кредит текущего месяца и в нижнюю строчку"в том числе вкл. до Уточн.розрахункив"-не переносится. Позвонила в налоговую, сказали не показывать вообще. Как сделать правильно? Заранее благодарю!
Пока жду ответа-как перенести в нижнюю строку с"-" разобралась! Смущает занижение суммы НК июля. Кто сталкивался? Отзовитесь!

Если нн включена в УР то в 3 поле ставится "У". Декларация должна сходиться с реестром за минусом документов обозначенных кака"У"

ЛеНаБух

Для особо растерявшихся (типа меня

))-первый раз подавала Уточненку) поясните, пожалуйста на примере:
реальный НК =24000 ( должно быть в дод.5)
показаны ННУ=-2000
В Реестре по строке "Усього за звитн.период" сейчас стоит=22000 (24000-2000) !!!!
по строке "Включено до УР"=-2000
В Деку должно пойти=24000
Вот и смущает эта разнца в суммах: 24000(дод5) и 22000(общая строка реестра). Так и должно быть? Спасибо!!!

ArinaArina

ЛеНаБух писав:Для особо растерявшихся (типа меня ))-первый раз подавала Уточненку) поясните, пожалуйста на примере:
реальный НК =24000 ( должно быть в дод.5)
показаны ННУ=-2000
В Реестре по строке "Усього за звитн.период" сейчас стоит=22000 (24000-2000) !!!!
по строке "Включено до УР"=-2000
В Деку должно пойти=24000
Вот и смущает эта разнца в суммах: 24000(дод5) и 22000(общая строка реестра). Так и должно быть? Спасибо!!!

да, все правильно

bonita12

Добрый день

Подскажите, как правильно внести данные по ГТД в реестр?так вышло что за все время никогда ГТД не вносила в реестр #wall# поэтому прошлые периоды я уже трогать не буду,так реестр не исправишь. А вот за июль впервые заполню, вот только не знаю какие данные вписывать: где указан реестрационый номер декларации,что писать в наименования и в инн?

Лапа

bonita12 писав:Добрый день

Подскажите, как правильно внести данные по ГТД в реестр?так вышло что за все время никогда ГТД не вносила в реестр #wall# поэтому прошлые периоды я уже трогать не буду,так реестр не исправишь. А вот за июль впервые заполню, вот только не знаю какие данные вписывать: где указан реестрационый номер декларации,что писать в наименования и в инн?

с датами - понятно
№ дока - номер ВМД (полностью)
Вид дока ВМД
ПОставщик у указанием страны
ІНН 300000000000

bonita12

Лапа писав:
bonita12 писав:Добрый день

Подскажите, как правильно внести данные по ГТД в реестр?так вышло что за все время никогда ГТД не вносила в реестр #wall# поэтому прошлые периоды я уже трогать не буду,так реестр не исправишь. А вот за июль впервые заполню, вот только не знаю какие данные вписывать: где указан реестрационый номер декларации,что писать в наименования и в инн?
с датами - понятно
№ дока - номер ВМД (полностью)
Вид дока ВМД
ПОставщик у указанием страны
ІНН 300000000000

№ ВМД ( это же он указан на декларации в правом вверхнем углу? там сначала какие то фицры\2013\ а потом еще какие то цифры написаны от руки) вот это все и переписывать?

ИНН 300000000000 ( это так и писать или в смысле тут написать инн поставщика?)