Выписка Налоговых накладных

marina11

ЛюдмилаВас писав:
14141 писав:Добрый день, вопрос касается НН на строительно-монтажные работы (мы постачальники выписываем НН), ситуация следующая :
1. есть договор подряда на 10000 грн.
2. приходит аванс 30% - 3000 грн. выписываем НН в единицах измерения указываем услуга
3. закрываем акт выполненных работ на 6000 грн выписываем НН 6000-3000 = 3000 грн. - 30%
100% количество объем не получается , как быть в этом случае.
Есть вариант указать вместо услуги грн. и объем 1 и в первой НН на аванс и во второй на акт - это правильно или нет не знаю, подскажите очень много таких налоговых. [/quote

Я пишу - грн, и мне субподрядчики многие тоже.
добре, у описаній ситуації написали грн. кількість 1 ціна3000=3000 чи як?
потім по акту виконаних робіт ще 1 з ціною 3000 і разом по акту закриваєте 2 одиниці кількості на 6000 грн?
чи грн, 0,3*10000=3000?
Якщо у ПН фігурує ціна 10000 грн її в будь-якому випадку необхідно відкоригувати.

Бухгалтер111

Коллеги добрый день, возможно не туда пишу. Подскажите ТОВ на общ.системе планирует заниматься услугами IT, правильно ли я понимаю что при превышении порога оборота в 1млн.грн. необходимо регистрироваться плательщиком НДС. И выписывать НН с нулевой ставкой НДС и с регистрацией этих НН в реестре. Это я все к тому что медок или Ел.кабинет необходим. Даже если заказчик нерезидент.

sedlena

Подскажите, а то не могу сообразить. Был выставлен счет за работы и материалы на сумму 75475,28грн.,в т.ч.НДС. Покупатель делает оплату двумя частями 23.01.18- 60 000,00грн. и 26.01.18 - 15 475,28грн. В счете -35 позиций, в том числе услуги. Выполнения работ и отгрузки еще не было, оплата первое событие.
Как я понимаю я должна выписать 2 НН - 23.01.18 - 60 000,00грн. и 26.01.18 - 15 475,28грн.
Как раздробить эти позиции, чтобы точно выйти на эти суммы, методом тыка сидеть и подбирать копейки??? Или на сколько можно целую единицу - сделать 0,0000...
заранее спасибо за помощь

sedlena

можно ли количественный показатель меньше единицы - ставить с "0" и после запятоц 3 или 4 знака..(например 0,826 или 0,2345), чтобы выйти методом подбора сумму предоплаты.

marina11

sedlena писав:Подскажите, а то не могу сообразить. Был выставлен счет за работы и материалы на сумму 75475,28грн.,в т.ч.НДС. Покупатель делает оплату двумя частями 23.01.18- 60 000,00грн. и 26.01.18 - 15 475,28грн. В счете -35 позиций, в том числе услуги. Выполнения работ и отгрузки еще не было, оплата первое событие.
Как я понимаю я должна выписать 2 НН - 23.01.18 - 60 000,00грн. и 26.01.18 - 15 475,28грн.
Как раздробить эти позиции, чтобы точно выйти на эти суммы, методом тыка сидеть и подбирать копейки??? Или на сколько можно целую единицу - сделать 0,0000...
заранее спасибо за помощь

Ви це формуєте "вручну"? Мені такі ПН роблять, набираючи позиції з 1 по ххх, доки не набереться потрібна сума у першу ПН, остання позиція кількість з дробовою частиною, щоб підігнати під потрібну суму.
Друга ПН з неї починається і довиписується раніше не виписана частина кількості і позиції, наступні за нею.

marina11

sedlena писав:можно ли количественный показатель меньше единицы - ставить с "0" и после запятоц 3 или 4 знака..(например 0,826 или 0,2345), чтобы выйти методом подбора сумму предоплаты.

Можна.

vika23

sedlena писав:можно ли количественный показатель меньше единицы - ставить с "0" и после запятоц 3 или 4 знака..(например 0,826 или 0,2345), чтобы выйти методом подбора сумму предоплаты.

https://buhgalter911.com/normativnaya-b ... 32858.html

ligab

Доброе утро! У покупателя есть задолженность за январь по старому договору. В феврале заключаем новый договор. Выписываем в феврале счет, в котором уже указан новый договор. Поступает предоплата, согласно счета. Налоговую накладную необходимо выписывать на всю сумму предоплаты или на разницу между задолженностью и предоплатой?

Tasa

ligab писав:Доброе утро! У покупателя есть задолженность за январь по старому договору. В феврале заключаем новый договор. Выписываем в феврале счет, в котором уже указан новый договор. Поступает предоплата, согласно счета. Налоговую накладную необходимо выписывать на всю сумму предоплаты или на разницу между задолженностью и предоплатой?

Ніколи не вела в розрізі договорів...
А заборгованість яким чином до нової передплати ? Чи ви там не робили ПН на відгрузку ?
Взагалі не розумію,як можна відслідити ПЗ у розрізі договорів, якщо чесно...
Є правило 1-ї події - все чітко і ясно...

ЗІ наболіло #g_mad# В мене є 1 постачальник, який веде у розрізі договорів - вбитись можна...

vika23

ligab писав:Доброе утро! У покупателя есть задолженность за январь по старому договору. В феврале заключаем новый договор. Выписываем в феврале счет, в котором уже указан новый договор. Поступает предоплата, согласно счета. Налоговую накладную необходимо выписывать на всю сумму предоплаты или на разницу между задолженностью и предоплатой?

Предоплата по новому договору никаким боком не касается предыдущего договора. НН на всю сумму п/о.